4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
25
Data de Lançamento: 17/08/2015 |
760,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
289/002-2015
20,00
1 - REFEIÇAO INDIVIDUAL - ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE
760,00
UN
38,0000
1.367,68
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/015-2015
1.367,68
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
1.367,68
1,0000
208,37
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/016-2015
208,37
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
208,37
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
394,00
142
497/006-2015
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
394,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
394,00
142
498/006-2015
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
394,00
0,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
394,00
142
499/006-2015
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
394,00
1.878,29
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/018-2015
1.878,29
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
1.878,29
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/014-2015
82,90
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
GABINETE |
82,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
570,63
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
597/006-2015
570,63
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
570,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.092,60
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/009-2015
1.092,60
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 |
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B. |
1.092,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.243,82
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/011-2015
2.243,82
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
GABINETE |
2.243,82
1,0000
238,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/009-2015
238,89
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E |
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO |
238,89
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/047-2015
82,90
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
82,90
1,0000
379,58
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/048-2015
379,58
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
379,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.994,12
636
877/051-2015
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
25
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
1.994,12
1,0000
1.994,12
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
58,24
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
892/007-2015
58,24
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 |
- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
58,24
1,0000
576,98
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
895/008-2015
576,98
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO |
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. |
MUNICIPAIS |
576,98
1,0000
360,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
1007/007-2015
360,01
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - |
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
360,01
1,0000
1.667,95
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
1014/007-2015
1.667,95
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA |
SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - |
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.667,95
1,0000
92,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/021-2015
92,72
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
92,72
1,0000
219,64
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/007-2015
219,64
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
219,64
1,0000
175,61
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1027/008-2015
175,61
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA |
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
175,61
1,0000
106,96
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1028/007-2015
106,96
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - |
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE |
106,96
1,0000
170,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1029/007-2015
170,45
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
170,45
1,0000
1.225,00
244/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
15
1234/001-2015
35,00
1 - ESTIMATIVA DE INSERÇÕES PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E |
DEPENDÊNCIAS |
1.225,00
SV
35,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
337,13
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/007-2015
337,13
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
337,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
1478/006-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.798,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
1480/007-2015
3.798,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
3.798,00
1,0000
1.476,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
1538/002-2015
12,30
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA OS FUNCIONÁRIOS |
DO ITESP - GABINETE |
1.476,00
UN
120,0000
0,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
258,30
41
1587/004-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
25
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
258,30
SV
0,1000
2.500,00
93,68
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
662
1631/000-2015
16,74
1 - ALICATE MULTIMETRO - A. SANTOS
33,48
UN
2,0000
4,70
2 - Colher de pedreiro n° 8 com haste curvada e cabo de madeira - BRASFORT
9,40
UN
2,0000
4,30
3 - Desempenadeira de aço - COMPEL
8,60
UN
2,0000
15,40
4 - Serrote com lamina de aço, com cabo de madeira, com dentes travados, tamanho 18" - THOMPSON
30,80
UN
2,0000
5,70
5 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com trava |
de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GOLD - PARA |
USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
11,40
UN
2,0000
377,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
644
1705/000-2015
14,96
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR - DIVSÃO
149,60
UN
10,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo - HD
114,00
KG
15,0000
7,56
3 - Saco plástico para coleta de lixo - HD - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - AQUISIÇÃO DE |
MATERIAIS DE LIMPEZA - ASSISTENCIA SOCIAL |
113,40
KG
15,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
553,45
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
3054/006-2015
553,45
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à |
Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
553,45
1,0000
1.151,31
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
633
3130/000-2015
1,14
1 - TORNEIRA LONGA DE PVC 3/4 - RIP
11,40
UN
10,0000
2,94
2 - MASSA EPOXI UNIPOLAR (CAIXA COM 100 GRAMAS) - PULVITEC
5,88
CX
2,0000
15,00
3 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
300,00
UN
20,0000
11,00
4 - TORNEIRA PARA BEBEDOURO LONGA 1/2 1158 METAL - FURKIN FORUSI
55,00
UN
5,0000
5,40
5 - REGISTRO DE ESFERA 3/4 - VIQUA
10,80
UN
2,0000
16,83
6 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
168,30
UN
10,0000
16,50
7 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - VIQUA
330,00
UN
20,0000
2,70
8 - TORNEIRA DE LAVATORIO DE PLASTICO - RIP
27,00
UN
10,0000
0,44
9 - fita veda rosca 10 m - POLIFITAS
11,00
UN
25,0000
9,85
10 - Massa plastica de 900 gramas - CAR PAINT
39,40
LATA
4,0000
3,03
11 - BÓIA CAIXA D`ÁGUA - LUCONI
3,03
UN
1,0000
32,60
12 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM ) - STAM
163,00
UN
5,0000
5,30
13 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - FABRINOX - MATERIAL PARA ESTOQUE DE MANUTENÇÃO, |
DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
26,50
UN
5,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
278,60
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/005-2015
278,60
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. |
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
278,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.158,84
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3274/003-2015
1.158,84
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
1.158,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.709,05
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3275/003-2015
1.709,05
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
1.709,05
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
936,88
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
3277/003-2015
936,88
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
936,88
1,0000
387,20
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/051-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
25
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
387,20
%
0,2200
2.323,19
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/052-2015
1.754,94
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
2.323,19
%
1,3200
0,00
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
530,03
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/005-2015
530,03
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO |
CONTRATO - PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
530,03
1,0000
107,70
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
3976/000-2015
17,95
1 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
107,70
UN
6,0000
168,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
738
4401/000-2015
84,00
1 - ADAPTADOR USB WIRELESS N 300MBPS - TP LINK TL-WN822N - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - MATERIAL |
PARA SER UTILIZADO NESTA SECRETARIA - CULTURA |
168,00
UN
2,0000
1.275,95
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
766
4475/000-2015
1.275,95
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
UNIDADE - PARA O EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR 1º DE MAIO - ESPORTES |
1.275,95
DIÁRI
1,0000
72,50
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
68
5028/000-2015
14,50
1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; |
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE |
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - COLETEK MS3202-2 - |
MOUSE PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - REC. PRÓPRIO - FINANÇAS |
72,50
UN
5,0000
591,50
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
68
5030/000-2015
20,50
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 |
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões |
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK / CRUZER BLADE |
61,50
UN
3,0000
28,00
2 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB; |
Comprimento do cabo: 1,80m; Dimensões aprox. do produto (LxAxP): 16,7x45,9x3,3 cm; Certificação: |
RoHS/ISO9001/ISO14001/CE/FCC; Cor: Preto; Garantia: 12 meses. - MTEK / K2806BRP |
140,00
UN
5,0000
195,00
3 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 600VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt |
automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede |
Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - RAGTECH / SIDELASER WIDE 600VA - PARA USO |
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
390,00
UN
2,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
LTDA |
0,00
920,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
94.894.169/0001-86
0,00
445
5065/000-2015
0,68
1 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - EMS
680,00
COMP
1.000,0000
0,16
2 - MAYTENUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%) DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA COM 380MG |
-ESPINHEIRA SANTA - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27345-7 BB - SAÚDE |
240,00
CAP
1.500,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
2.969,29
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
73.856.593/0001-66
0,00
445
5073/000-2015
0,34
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
1.684,33
COMP
4.998,0000
0,37
2 - Albendazol 400 mg comprimido mastigável. - PRATI DONADUZZI
730,80
COMP
2.000,0000
2,31
3 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27345-7 BB - |
SAÚDE |
554,16
FR
240,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
-16,18
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
73.856.593/0001-66
0,00
445
5073/000-2015 - 01
-16,18
1 - Anulação da Nota nº 5073/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
-16,18
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
25
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
0,00
660,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.339.743/0001-90
0,00
507
5089/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - MARCOS ROBERTO - PARA ATENDER O SETOR 02 - LOTE 02 - SEGMENTO: |
FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
660,00
UN
880,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
0,00
90,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.339.743/0001-90
0,00
507
5090/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - MARCOS ROBERTO - PARA ATENDER O SETOR 02 - LOTE 02 - SEGMENTO: |
CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
90,00
UN
120,0000
18,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
39
5117/000-2015
18,00
1 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. - FORCE LINE 5001T - ATENDER A NECESSIDADE |
DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
18,00
UN
1,0000
0,00
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
300,00
41
5126/005-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 01/08 A 31/08 - JURÍDICO |
300,00
SV
1,0000
300,00
6,40
3492/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
55.093.702/0001-59
0,00
644
5137/000-2015
8,00
1 - SAQUINHO PARA CHUP-CHUP - 100 UNIDADES - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
64,00
PCT
8,0000
438,48
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
51
5150/000-2015
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
192,52
SV
1,0000
143,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
143,48
SV
1,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
SPLIT - PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE - ADMINISTRAÇÃO |
102,48
SV
1,0000
130,80
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
68
5188/000-2015
2,89
1 - Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x |
2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA - DSR |
57,80
UN
20,0000
3,65
2 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 |
cm de largura x 4,5 cm de altura - DSR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE |
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS |
73,00
UN
20,0000
666,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
5205/000-2015
58,80
1 - Aquisição de: LANTERNA. DA SETA LD
58,80
UN
1,0000
19,60
2 - LAMPADA
58,80
PÇ
3,0000
166,60
3 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
333,20
UN
2,0000
215,60
4 - EMBOLO. DA PINÇA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA |
SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 666,40 - ASSISTÊNCIA |
215,60
UN
1,0000
62,22
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5271/000-2015
20,75
1 - Aquisição de: OLEO. PARA DIREÇÃO HIDRAULICA - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
62,24
LT
3,0000
384,90
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5398/000-2015
384,90
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. DA TRAVA DA LANÇA TRASEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 SIMPLES - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
384,90
PÇ
1,0000
137,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5399/000-2015
137,00
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO TOMBO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
137,00
PÇ
1,0000
5.503,12
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5400/000-2015
4.322,76
1 - CONJUNTO. DO DIFERENCIAL TRASEIRO
4.322,76
PÇ
1,0000
365,30
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. DE VEDAÇÃO DO EIXO TRASEIRO
365,30
UN
1,0000
333,88
3 - AQUISIÇÃO: KIT. DE VEDAÇÃO DO CONVERSOR
333,88
PÇ
1,0000
240,59
4 - ROLAMENTO. LATERAL DO DIFERENCIAL - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERVIÇOS |
481,18
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
25
661,87
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5401/000-2015
330,94
1 - OLEO DE TRANSMISSAO. BALDE DE 20 LITROS - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURNO B - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
661,87
UN
2,0000
196,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5405/000-2015
196,00
1 - Aquisição de: SENSOR. DA BOMBA DE PRESSÃO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
196,00
UN
1,0000
230,30
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5406/000-2015
122,50
1 - FILTRO DE AR
122,50
UN
1,0000
107,80
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
107,80
UN
1,0000
19,64
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5408/000-2015
19,64
1 - Aquisição de: OLEO. DA EMBREAGEM - GMC PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,64
LT
1,0000
1.464,71
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5410/000-2015
112,70
1 - BENDIX. MOTOR DE PARTIDA
112,70
UN
1,0000
153,86
2 - INDUZIDO. DO MOTOR DE PARTIDA
153,86
PÇ
1,0000
85,26
3 - PORTA ESCOVA
85,26
UN
1,0000
143,08
4 - AUTOMATICO. MOTOR DE PARTIDA
143,08
UN
1,0000
132,30
5 - Aquisiçao de: PINO . DA LANÇA
529,20
UN
4,0000
50,96
6 - BUCHA. DE LANÇA
407,68
UN
8,0000
5,49
7 - ARRUELA. DE CALÇO - RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
32,93
UNI
6,0000
21,56
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5414/000-2015
21,56
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD CARGO DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
21,56
UN
1,0000
112,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5418/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE TROCA DA CUICA TRASEIRO - FORD CARGO C 1317 DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
112,50
HR
1,5000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5423/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - MANUTENÇÃO DO FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
150,00
HR
2,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5424/000-2015
75,00
1 - MÃO DE OBRA. Troca do cilindro da embreagem - MANUTENÇÃO DO GMC PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
150,00
HR
2,0000
539,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
763
5460/000-2015
460,60
1 - Aquisição de: PARABRISA
460,60
UN
1,0000
78,40
2 - GUARNIÇAO DO PARABRISA - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - UNO PLACA |
FQA 3473 - ESPORTES |
78,40
UN
1,0000
100,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
766
5461/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. PARABRISA - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - UNO PLACA FQA |
3473 - ESPORTES |
100,00
HR
2,0000
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
763
5462/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - CORSA PLACA DBA 2071 - |
ESPORTES |
98,00
UN
4,0000
85,26
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
763
5463/000-2015
28,42
1 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
25
28,42
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - CORSA PLACA |
DBA 2071 - ESPORTES |
28,42
UN
1,0000
168,00
3861/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
71
5507/000-2015
168,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca da unidade fotocondutora - BROTHER HL 6182DW - |
PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
168,00
SV
1,0000
1.367,67
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/008-2015
1.367,67
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
1.367,67
1,0000
58,03
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/009-2015
58,03
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
58,03
1,0000
324,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
738
5542/000-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - ALIMENTAÇÃO PARA OFICINA DE FOTOGRAFIA NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO |
DE 2015 - CULTURA |
324,00
UN
30,0000
857,68
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
4
5697/000-2015
168,60
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). |
168,60
SV
1,0000
196,48
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS |
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) |
196,48
SV
1,0000
123,15
3 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS |
(COMPREENDE DIURNA HORARIO DAS 06 AS 18). - PARA O SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA |
VIDA SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO MARIO COVAS NO DIA 17/05/2015 - GABINETE |
492,60
SV
4,0000
1.600,00
4260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
636
5723/000-2015
800,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca de kit fotocondutor, limpeza, recarga e manutenção - |
MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS SHARP MODELO AL 2050 CS DO PROGRAMA VIVA LEITE |
E MODELO AL 1655 CS DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
1.600,00
SV
2,0000
280,34
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/003-2015
280,34
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
280,34
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
2.380,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
657
5905/003-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
1.132,50
KG
50,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
1.248,00
LT
130,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
1.826,40
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
657
5908/002-2015
30,44
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CREAS EM |
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
1.826,40
KG
60,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
387,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
564
6282/000-2015
129,00
1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 300VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt |
automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede |
Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - SMS REVOLUTION VI BIVOLT - ATENDER A |
CRECHE KIYOSHI SEIMARU - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
387,00
UN
3,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
0,00
42,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.517.395/0001-05
0,00
313
6336/000-2015
7,00
1 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - MINUANO - PARA USO DAS UNIDADES |
DE SAÚDE PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
42,00
PCTE
6,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
53,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
464
6351/001-2015
53,00
1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE |
802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. Conectores: |
RJ-45. Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. Método de acesso: CSMA/CD. Método de |
transmissão: Store-and-forward. Topologia: Estrela. FilteringAddressTable: 8 K por dispositivo. PacketFiltering/ |
53,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
25
Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex). LEDs indicadores: Por porta: link/activity, velocidade |
100Mbps, Full-duplex collision. Por switch : Power. Fonte de energia: Externa. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) |
MESES. - TP-LINK TL-SF1008D - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
0,00
4616/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
435,00
11.00.12.361.4.4.90.52.01
J
04.539.942/0001-01
0,00
523
6364/000-2015
435,00
1 - APARELHO DE GPS - MULTILASER - PARA UTILIZAÇÃO PELA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS |
MEDIÇÕES DE ROTAS E VIAGENS VISANDO A SUA CONSTANTE UTILIZAÇÃO - EDUCAÇÃO |
435,00
UN
1,0000
0,00
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
56,55
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
6368/002-2015
65,00
1 - SEGURO DE VIDA
56,55
SV
0,8700
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
10.605,00
505
6373/003-2015
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
4.700,00
UN
100,0000
47,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS
2.600,00
UN
50,0000
52,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
2.170,00
UN
10,0000
217,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA |
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , PELO PERÍODO DE 06 MESES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
1.135,00
UN
5,0000
227,00
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
828,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6416/000-2015
6,00
1 - GORRO DE TNT C/ ELASTICO DESCARTAVEL BRANCO, ATOXICO, GRAMATURA MINIMA 30G/M²M - EMB |
C/100 - EMBRAMAC |
180,00
PCTE
30,0000
40,00
2 - BASTAO DE GUTTA PERCHA TUBO COM 40 UNIDADES - DENTSPLY
120,00
UN
3,0000
0,88
3 - LUVA CIRURGICA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL ESTEREIS, LUBRIFICADAS COM PÓ REABSORVIVEL, |
SUPERFICIE LISA, FORMATO ANATOMICO, DEDOS CURVOS Nº 7,5 - EMBRAMAC - PARA USO DAS UNIDADES |
DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
528,00
PAR
600,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
145,75
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
6418/000-2015
29,15
1 - Dispenser para copo descartavel agua (180ml) e café (50ml) lixeira - DESTAQ - PARA USO DA ESF ALAY |
CORREA, VILA SÃO FRANCISCO E UBSC - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
145,75
UN
5,0000
0,00
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
437,91
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
6426/002-2015
437,91
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 - |
SERV. MUNICIPAIS |
437,91
1,0000
189,75
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
6487/003-2015
189,75
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
189,75
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
231,40
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
650
6642/000-2015
2,81
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. - |
JOCAR |
56,20
CX
20,0000
5,84
2 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais, produto de fácil |
manuseio, com solda reforçada e pontilhada, dimensões aproximadas 225 mm de largura x 335 mm de |
comprimento, espessura 0,20 mm. O produto deverá ser embalado em pacote contendo 10 unidades. - JOCAR - |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
175,20
PCT
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
226,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.820.332/0001-36
0,00
506
6649/001-2015
0,72
1 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: EE FUND - 47,63%, EE MÉDIO - 36,82%, EE ETEC - 8,89%, EE EJA - |
0,95%, MÉDIO ETEC 4,76%, EE EJA MÉDIO - 0,32%, AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
226,80
KG
315,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
4.637,22
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
506
6655/001-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA – Sabores: leite, chocolate ou coco. - PANCO - SEGMENTOS: EE FUND - |
42,86%, EE MÉDIO - 32,78%, EE ETEC - 7,85%, EE EJA - 0,58%, MÉDIO ETEC - 4,45%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, |
AEE ESTADUAL - 0,47%, CEEJA FUNDAMENTAL - 3,86%, CEEJA MÉDIO - 7,03% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.637,22
KG
854,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
0,00
26.050,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
326
6700/000-2015
26.050,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO SERVIDOR TORRE - DELL/POWEREDGE T420 + MONITOR E2214H - PARA |
USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
26.050,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
25
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
454,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
650
6701/000-2015
1,83
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER |
36,60
CX
20,0000
36,43
2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP |
364,30
EMBAL
10,0000
5,31
3 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER TODOS |
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
53,10
EMBAL
10,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
11.635,88
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
6708/004-2015
10,92
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIDEL SIF : 2594 |
7.469,28
KG
684,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF : 3243 - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.166,60
KG
1.004,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - |
EPP |
0,00
30.873,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
319
6739/000-2015
128,64
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI / E260A11L - PARA USO DAS |
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSF's - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
30.873,60
UN
240,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - |
EPP |
0,00
4.656,13
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
319
6740/000-2015
76,33
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI / E260X22G - PARA USO DAS |
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSF's - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.656,13
UN
61,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
1.320,44
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
447
6744/000-2015
30,01
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA O |
PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
1.320,44
UN
44,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - |
EPP |
0,00
610,64
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
458
6745/000-2015
76,33
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI / E260X22G - PARA USO DA |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
610,64
UN
8,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - |
EPP |
0,00
5.145,60
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
458
6746/000-2015
128,64
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI / E260A11L - PARA USO DA |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
5.145,60
UN
40,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - |
EPP |
0,00
610,64
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
458
6747/000-2015
76,33
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
610,64
UN
8,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - |
EPP |
0,00
5.145,60
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
458
6748/000-2015
128,64
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI / E260A11L - PARA USO DA |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
5.145,60
UN
40,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
ALIMENTICIOS, I |
0,00
14.687,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
0,00
506
6908/001-2015
11,75
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIGORAES - SEGMENTOS: EE FUND - 47,92%, EE MÉDIO - 36,72%, EE ETEC - 8,74%, EE EJA - 0,70%, MÉDIO |
ETEC - 5,15%, EE EJA MÉDIO - 0,18%, AEE ESTADUAL - 0,59% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
14.687,50
KG
1.250,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
6.464,30
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6909/004-2015
8,12
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
NOBRE |
5.732,72
KG
706,0000
5,34
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO |
A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO |
731,58
KG
137,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
3.567,12
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6909/005-2015
5,34
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO |
A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.567,12
KG
668,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
25
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
720,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
7320/000-2015
3,00
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
360,00
PCT
120,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MARILAN - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM COLETA DE |
EXAMES EM JEJUM NA UBS DO CENTRO E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
360,00
PCT
120,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
12.205,52
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
7328/000-2015
0,52
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 m g comprimido. - GSK
4.466,80
COMP
8.590,0000
0,18
2 - Cefalexina 500 mg cápsula. - TEUTO
3.600,00
CAP
20.000,0000
3,68
3 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - GSK
552,00
FR
150,0000
1,42
4 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido. - CRISTALIA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
3.586,72
COMP
2.520,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
-36,40
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
7328/000-2015 - 01
-36,40
1 - Anulação da Nota nº 7328/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-36,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.686,51
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
7369/002-2015
2.686,51
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. |
EMP. 3276/0-2015 (CONFORME SOLICITADO NA CI N° 100/2015 - SME/STPFO) - C/C 404-7 CEF - SEC. |
EDUCAÇÃO. |
2.686,51
1,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
MEDICA |
0,00
47,50
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
07.118.264/0001-93
0,00
442
7409/000-2015
0,95
1 - Dexametasona, Fosfato Dissodico 4 mg/ml solução injetavel - ampola com 2,5 ml - GENÉRICO/FARMACE - |
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF |
- SAÚDE |
47,50
AMP
50,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
160,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
7413/000-2015
0,08
1 - NITRAZEPAM 5MG - SONEBON/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
160,00
COMP
2.000,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
0,00
19,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
0,00
319
7444/000-2015
9,50
1 - Cuba redonda de aço inox dimensão: 10 x 5cm, capacidade: 300ml - ITA MOD 9316 GARANTIA 12 MESES - |
PARA USO NO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO |
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
19,00
UN
2,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
70,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
319
7446/000-2015
70,00
1 - Cavalete Flip Chart confeccionado em madeira, sistema de fechamento tipo escada, medidas aproximadas: |
0,89x0,60 - altura de 1,80mt. - DURATEX / MADEIRA - PARA USO NO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - LOCAL |
DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
70,00
UN
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
270,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
7447/000-2015
270,00
1 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho odontológico com encosto, sistema giratório a gás, |
regulagem individual, assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem costura. Deve possuir |
rodízios para deslocamento. Cor a definir. - VECTOR AS-30 - GARANTIA 12 MESES - PARA USO NO PRÉDIO DA |
ESF NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
270,00
UN
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
70,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
326
7451/000-2015
70,00
1 - CAFETEIRA ELÉTRICA - Compacta, prática , com jarra de vidro, dispositivo corta-pingos,Botão liga/desliga |
que indica quando o aprelho esta ligado. Filtro permanente removível (também pode ser usado filtro de papel) |
Capacidade mínima 6 xícaras . Voltagem: 127 V. Garantia de 12 meses. - MONDIAL / AROME II 14C-09 - PARA |
USO DO ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
70,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
25
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
70,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
450
7452/000-2015
70,00
1 - CAFETEIRA ELÉTRICA - Compacta, prática , com jarra de vidro, dispositivo corta-pingos,Botão liga/desliga |
que indica quando o aprelho esta ligado. Filtro permanente removível (também pode ser usado filtro de papel) |
Capacidade mínima 6 xícaras . Voltagem: 127 V. Garantia de 12 meses. - MONDIAL / AROME II 14C-09 - PARA |
USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE |
70,00
UN
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
0,00
1.358,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
0,00
458
7456/000-2015
1.358,00
1 - Pirâmide de alimentos Pirâmide dos Alimentos em Acrílico Tridimensional + kit de Réplica de Alimentos |
em Tamanho Natural ; Material em acrílico transparente. Altura 60 cm. Vem com bolsa exclusiva para facilitar |
o transporte. Base 50 X 50 cm. A pirâmide tridimensional é desmontável, permitindo transporte. Excelente |
material de apoio p/ aulas, workshops, feiras e outros. Vem com os modelos de alimento em tamanho natural e |
tridimensionais. Acompanha bolsa para transporte. - MARC TBW - REF. WA GARANTIA 12 MESES - PARA USO |
DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
1.358,00
UN
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
0,00
50,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
319
7495/000-2015
25,00
1 - Cuba rim em aço inox dimensão: 26 x 12cm, capacidade: 700ml - ITA - PARA USO NO NOVO PRÉDIO DA |
ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
50,00
UN
2,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MÉDICO |
ODONTOLÓGICAS |
0,00
9.310,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
55.979.736/0001-45
0,00
415
7498/000-2015
390,00
1 - Contra-ângulo para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25 mil RPM, passível de uso |
com brocas tipo AR e FG de 1,6 mm de diâmetro, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, |
confeccionado em aço inox. Registro no MS; Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Garantia minima de 1 |
(um) ano. - MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 12 |
1.170,00
UN
3,0000
1.490,00
2 - Kit acadêmico auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados, contendo: 1.Caneta de alta |
rotação: máximo 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca FG, torque 0,13 Ncm; |
2.Micro-motor: intra de 5 a 25 mil RPM, c/ ajuste de rotação, c/ irrigação interna, c/ reversão, acoplamento |
Borden; 3.Contra-ângulo: para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 200 mil RPM, relação de |
transmissão 1:5, p/ pontas FG de 1,6 mm de diâmetro; 4. Peça reta: para micro-motor com irrigação externa, |
rotação máxima de 25.000 RPM, relação de transmissão de 1:1, p/ pontas de 2,35 mm de diâmetro; com |
Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. - |
MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 1 |
7.450,00
UN
5,0000
230,00
3 - Peça reta para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25.000 RPM, relação de transmição |
de 1:1, p/ pontas de 2,35 mm de diâmetro, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, Registro no MS; |
Certificado de Boas Praticas de Fabricação. - MODELO D 700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 1 - |
PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
690,00
UN
3,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
18.000,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
340
7501/000-2015
6.000,00
1 - Autoclave horizontal de mesa, vol. 42L, câmara em aço inoxidável de 2 mm de espessura, com |
despressurização e desaeração automática; 06 ciclos de esterilização, secagem com porta fechada, dimensão |
interna da câmara: (d x p) 30cm diâmetro x 60 cm de profundidade, com 4 bandejas e suporte para envelopes; |
com válvulas solenóides para exautão do vapor, entrada de ar na câmara interna e abastecimento de água; |
anel de vedação e sistema hidráulico com tubulações em silicone; conexões em latão ; conformidade com |
normas NBR 11817; potência 1.600W, 220V. Registro no MS, Certificado de Boas Praticas de Fabricação; |
Garantia mínima de 02 anos. - SERCON - PARA USO DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
18.000,00
UN
3,0000
0,00
8758/2014
Pregão Presencial
CAPERPASS COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA.
0,00
510,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.211.777/0001-19
0,00
319
7519/000-2015
25,50
1 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não |
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, |
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA). - GOYANA |
CLASSIC - PARA USO DO ESF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
510,00
UN
20,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
128,57
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
7542/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
82,25
UN
25,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - |
ENCONTRO TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO, COM OBJETIVO DE TREINAR E CAPACITAR OS |
TRABALHADORES, PRESTAM SERVIÇOS EM TODAS AS SEC. MUN. REGISTRO P/ CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS |
SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL AMBENTE DE TRABALHO HOSPITALAR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
46,32
UN
6,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
182,64
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
348
7543/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
25
30,44
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CENTRO DE |
REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - ENCONTRO TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO, COM |
OBJETIVO DE TREINAR E CAPACITAR OS TRABALHADORES, PRESTAM SERVIÇOS EM TODAS AS SEC. MUN. |
REGISTRO P/ CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL AMBENTE DE TRABALHO |
HOSPITALAR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
182,64
KG
6,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
172,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
348
7544/000-2015
9,60
1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO |
TRABALHADOR - ENCONTRO TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO, COM OBJETIVO DE TREINAR E |
CAPACITAR OS TRABALHADORES, PRESTAM SERVIÇOS EM TODAS AS SEC. MUN. REGISTRO P/ CORRETA |
UTILIZAÇÃO DE EPIS SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL AMBENTE DE TRABALHO HOSPITALAR - C/C 253-2 |
CEF - SAÚDE |
172,80
LT
18,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
72,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
7550/000-2015
1,80
1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
72,00
UN
40,0000
0,00
5844/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
390,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.849.878/0001-00
0,00
458
7565/000-2015
230,00
1 - BATERIA PARA COMPRESSOR
230,00
UN
1,0000
160,00
2 - CARBURADOR PARA COMPRESSOR - MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
160,00
UN
1,0000
0,00
5844/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
15,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.849.878/0001-00
0,00
458
7566/000-2015
15,00
1 - OLEO PARA COMPRESSOR - MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - |
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,00
UN
1,0000
4.364,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7576/001-2015
4.364,46
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ADMINISTRAÇÃO |
4.364,46
1,0000
0,00
5788/2015
Dispensa
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
4.125,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
527
7585/000-2015
13,75
1 - SACO PLÁSTICO - BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X60CM, COM SOLDA LATERAL, EM PEAD - C/C 7058-0 |
BB - PDDE - EDUCAÇÃO |
4.125,00
KG
300,0000
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
1.378,88
652
7655/001-2015
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. C/C 28286-3 BB |
1.378,88
SV
0,1900
7.299,52
0,00
5996/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
758,20
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
0,00
458
7668/000-2015
22,30
1 - HIDROXIDO DE POTASSIO A 10% AQUOSO - 20ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DANDO |
ANDAMENTO AS SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA A QUALIFICAÇÃO DA REDE DE SAÚDE PARA A ABORDAGEM |
SINDRÔMICA E CONTROLE DE SÍFILIS EM GESTANTE E CONGENITA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
758,20
FR
34,0000
0,00
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
479,84
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
7681/002-2015
479,84
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
479,84
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
420,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
464
7686/000-2015
420,00
1 - FOGÃO A GÁS, cor branca, eficiência energética A, com quatro queimadores, forno com volume de no |
mínimo 47 litros, acendimento automático, com forno autolimpante, tampo superior de vidro, mesa em aço |
inox, puxador do forno em aço, com prateleiras no forno, pés reguláveis, medidas aproximadas de largura 49 |
cm, altura 85cm e comprimento 61cm, garantia mínima legal prevista no código de defesa do consumidor. |
110V. - ESMALTEC / CARIBE 4B - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
420,00
UN
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E |
HIDRÁULIC |
0,00
198,80
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
650
7689/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
25
9,94
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - PARA MANUTENÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C |
28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA |
198,80
UN
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
231,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
7700/000-2015
3,00
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
114,00
PCT
38,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
117,00
PCT
39,0000
0,00
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
-286,44
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
405
7721/000-2015 - 01
-286,44
1 - Anulação da Nota nº 7721/0-2015 - MOTIVO: O DESCRITIVO CONSTANTE NO EMPENHO ESTÁ DIVERGENTE |
COM A ATA DO PREGÃO 142 |
-286,44
1,0000
0,00
6078/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.723,22
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
645
7731/001-2015
1.723,22
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA (3828-2050, 3822-3361 E |
3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
1.723,22
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
104,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
7733/000-2015
2,09
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - |
C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
104,50
UN
50,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
129,60
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
7735/000-2015
64,80
1 - Hialuronidase 150 UTR/g + Betametasona, Valerato 2,5 mg/g pomada - bisnaga com 10 g - POSTEC POM |
20G - APSEN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, |
PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
129,60
TB
2,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
5.500,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
7745/000-2015
11,00
1 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA - BISNAGA COM 30G - IRUXOL-ABBOTT - |
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF |
- SAÚDE |
5.500,00
TB
500,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
8.060,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
06.968.107/0001-04
0,00
447
7750/000-2015
0,62
1 - Loratadina 10 mg comprimido. - BIOSINTÉTICA - GENÉRICO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
8.060,00
COMP
13.000,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
-2,48
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
06.968.107/0001-04
0,00
447
7750/000-2015 - 01
-2,48
1 - Anulação da Nota nº 7750/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-2,48
1,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
2.610,90
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
447
7755/000-2015
2,49
1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 3 0 g. - GEN 0,05% CR 30G - BRAINFARMA
373,50
TB
150,0000
1,13
2 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - GEN 3200MG C/60 - ALTHAIA - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
2.237,40
COMP
1.980,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
549,45
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
447
7759/000-2015
0,06
1 - SINVASTATINA 10MG - GENERICO/SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
549,45
COMP
9.990,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0,00
592,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.782.733/0001-49
0,00
447
7761/000-2015
0,37
1 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G + CITRATO |
DE SÓDIO 2,9G + GLICOSE 20G) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL - ENVELOPE COM 27,9G - NATULAB - PARA USO |
592,00
ENV
1.600,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
25
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF |
- SAÚDE |
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
1.188,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
0,00
447
7762/000-2015
0,60
1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA-ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
1.188,00
COMP
1.980,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
164,50
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
7769/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - P/ USO DO CENTRO DE REF. DE SAÚDE DO |
TRABALHADOR - P/ ENCONTRO COM OS TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO, COM OBJ. DE |
TREINAR E CAPACITAR TRABALHADORES QUE PRESTA, SERVIÇOS E TODAS AS SEC. MUN. DE REGISTRO P/ |
CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS SEGUNDO NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL NO AMB. DE TRABALHO HOSPITALAR |
- C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
164,50
UN
50,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
2.122,50
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
560
7774/000-2015
17,75
1 - Alfinetes marcadores, diversas cores, com cabeça arredondada em plástico resistente medindo |
aproximadamente 4 mm e corpo niquelado medindo 11 mm, totalizando 16 mm, acondicionados em caixa de |
papelão com 50 unidades e reembalados em saco plástico transparente contendo 10 caixas. - KAZ |
532,50
PCT
30,0000
31,80
2 - Palito para algodão doce, confeccionado em madeira, medindo 40 cm. O produto deverá vir embalado em |
plástico transparente com 500 unidades. - THEOTO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE |
ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.590,00
PCT
50,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
910,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
7777/000-2015
13,00
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cores variadas, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, |
gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e |
também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens. O produto deverá vir embalado em |
plástico transparente contendo 20 folhas com 10 cores, sendo elas: vermelho, azul, verde bandeira, verde folha, |
amarelo, branco, roxo, marrom, lilás e pink. - KAZ - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE |
ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
910,00
PCT
70,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
980,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
09.127.785/0001-32
0,00
560
7780/000-2015
19,60
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, |
composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - LEO LEO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
980,00
CX
50,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
12.350,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
560
7782/000-2015
7,80
1 - Cola glitter com 6 cores diversas, 23 grs, possuindo bico aplicador, atóxica com brilho intenso, devendo ser |
indicada para trabalhos artísticos com esponja ou pincel para fazer colagens, relevos, decorar e pintar vários |
tipos de papéis. - MARIPEL |
1.560,00
CX
200,0000
43,16
2 - Papel dobradura espelho na cor amarela, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima |
de 63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 folhas. - |
VMP |
2.158,00
PCT
50,0000
43,16
3 - Papel dobradura espelho na cor azul marinho, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura |
mínima de 63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 |
folhas. - VMP |
2.158,00
PCT
50,0000
43,16
4 - Papel dobradura espelho na cor pink, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima de |
63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 folhas. - VMP |
2.158,00
PCT
50,0000
43,16
5 - Papel dobradura espelho na cor verde bandeira, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura |
mínima de 63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 |
folhas. - VMP |
2.158,00
PCT
50,0000
43,16
6 - Papel dobradura espelho na cor vermelho, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima |
de 63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 folhas. - |
VMP - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE |
ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.158,00
PCT
50,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
ESCRITORIO E PA |
0,00
10.234,50
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
0,00
560
7784/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
25
43,80
1 - Cartolina offset na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - |
MULTIVERDE |
1.314,00
PCT
30,0000
43,80
2 - Cartolina offset na cor azul claro, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - |
MULTIVERDE |
1.314,00
PCT
30,0000
43,80
3 - Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - |
MULTIVERDE |
1.314,00
PCT
30,0000
43,80
4 - Cartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - |
MULTIVERDE |
1.314,00
PCT
30,0000
43,80
5 - Cartolina offset na cor verde claro, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras |
curtas, proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 |
g/m2. - MULTIVERDE |
1.314,00
PCT
30,0000
4,27
6 - Massa de modelar com 12 cores, produto totalmente atóxico, antialérgico, acondicionado em caixa de |
papelão com mínimo de 140 g. Composição: cera, pigmento e carga. - ACRILEX |
1.494,50
UN
350,0000
10,85
7 - Pasta com ferragem, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm |
com tratamento antioxidação, fixado internamente na pasta com ilhoses metálicos medindo aproximadamente |
22,5 cm x 33 cm. Embalado em plástico transparente com 10 unidades. - FD - PARA ATENDER AS CRECHES DA |
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
2.170,00
PCT
200,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
0,00
2.695,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
0,00
560
7786/000-2015
7,65
1 - Caneta hidrográfica Jumbo ponta grossa contendo 12 cores variadas, com ponta de feltro, tampa com |
respirador para facilitar assim a ventilação do produto, medindo 5mm de ponta, corpo plástico em polipropileno |
medindo aproximadamente 135mm. - MARIPEL |
2.295,00
JG
300,0000
40,00
2 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes |
dimensões: 260 mm x 360 mm. - SCRITY - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, |
CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
CX
10,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
28.225,50
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
7787/000-2015
1,50
1 - Caderno pequeno (caderneta) espiral 1/8 contendo 96 folhas, formato 100 mm x 146 mm, capa e contra |
capa flexíveis com aproximadamente 120g/m², com folhas brancas, miolo mínimo de 50g/m², pautas azuis e |
margem. Espiral galvanizado acabamento em coil loop. - CREDEAL |
45,00
UN
30,0000
34,00
2 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
1.020,00
CX
30,0000
16,00
3 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal |
para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores |
Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ |
19.200,00
PCT
1.200,0000
11,15
4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - GENMES |
1.672,50
UN
150,0000
0,40
5 - Refil de silicone para pistola de cola quente, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de |
comprimento. - JOCAR |
800,00
UN
2.000,0000
0,74
6 - Refil de silicone para pistola de cola quente, medindo 11,3 mm de diâmetro x 300 mm de comprimento. - |
JOCAR |
1.480,00
UN
2.000,0000
3,34
7 - Tinta guache amarela, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
8 - Tinta guache azul, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
9 - Tinta guache branca, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
10 - Tinta guache preta, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
11 - Tinta guache verde, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
12 - Tinta guache vermelha, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX - PARA |
ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO |
- C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
668,00
UN
200,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
32,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
7808/000-2015
16,00
1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal |
para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores |
Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C |
32,00
PCT
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
25
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
2.548,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
668
7815/000-2015
3,00
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN
750,00
PCT
250,0000
12,74
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
1.274,00
KG
100,0000
3,70
3 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - NECTAR
111,00
UN
30,0000
1,45
4 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso.- |
PREDILECTA |
145,00
UN
100,0000
5,36
5 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
268,00
PCT
50,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.508,10
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
7816/000-2015
1,65
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
165,00
UN
100,0000
2,47
2 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
617,50
UN
250,0000
1,78
3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ
35,60
PCT
20,0000
13,00
4 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - |
HORTAFÁCIL |
390,00
KG
30,0000
3,00
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
300,00
UN
100,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
2.860,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
650
7817/000-2015
14,30
1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA |
USO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
2.860,00
PCT
200,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS |
DE IN |
0,00
3.013,87
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.699.501/0001-21
0,00
653
7836/000-2015
3.013,87
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - PARA O CRAS |
PAULISTANO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
3.013,87
UN
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
889,60
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
05.271.722/0001-02
0,00
797
8311/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
658,00
UN
200,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C |
382-2 CEF - FMFEPS |
231,60
UN
30,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
913,20
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
02.728.751/0001-54
0,00
797
8312/000-2015
30,44
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - AQUISIÇÃO PARA |
UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
913,20
KG
30,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.044,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
650
8314/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
658,00
UN
200,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.288-X |
BB - ASSISTÊNCIA |
386,00
UN
50,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
1.522,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
650
8315/000-2015
30,44
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - AQUISIÇÃO PARA |
UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA |
1.522,00
KG
50,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
-19,20
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.03
J
10.909.797/0001-06
0,00
675
8459/000-2015 - 01
-19,20
1 - Anulação da Nota nº 8459/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-19,20
1,0000
154,78
6804/2015
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
632
8565/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORO UNNO EM |
CONSULTA NA AACD, NOS DIAS 16/06/15 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h00 E 23/07/15 COM SAÍDA |
140,52
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
25
ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
42,26
6805/2015
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
277.622.858-90
0,00
632
8566/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, NA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
PARA OBTER INFORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA VIA RÁPIDA EMPREGO, NO DIA 05/08/2015 COM SAÍDA ÀS |
08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
7,13
1,0000
42,26
6802/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
0,00
632
8567/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, NA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
PARA OBTER INFORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA VIA RÁPIDA EMPREGO, NO DIA 05/08/2015 COM SAÍDA ÀS |
08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
7,13
1,0000
42,26
6818/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
473
8568/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR INTEGRANTES DA TRIBO INDÍGENA DO BAIRRO VOTUPOCA A UM CONGRESSO EM |
ELDORADO/SP NO DIA 13/06/2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
1.785,13
507
8653/001-2015
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
984,04
KG
292,0000
3,37
2 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA |
EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - |
0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO |
- 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
801,09
KG
207,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
2.584,04
507
8653/002-2015
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
1.738,80
KG
945,0000
1,84
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
845,24
UN
226,0000
3,74
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
6.497,83
507
8653/003-2015
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
74,14
KG
22,0000
3,37
2 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
618,70
KG
269,0000
2,30
3 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
100,98
UN
27,0000
3,74
4 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
1.524,68
UN
811,0000
1,88
5 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO |
81/2015 |
3.378,24
KG
272,0000
12,42
6 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA |
EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - |
0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO |
- 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
801,09
KG
207,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
5.609,64
507
8653/004-2015
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
4.017,64
KG
1.588,0000
2,53
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
67,32
UN
18,0000
3,74
3 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.524,68
UN
811,0000
1,88
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
1.666,29
507
8653/005-2015
1 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
696,90
KG
303,0000
2,30
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
168,30
UN
45,0000
3,74
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
25
3 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA |
EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - |
0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO |
- 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
801,09
KG
207,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
8.054,37
507
8653/006-2015
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
7.253,28
KG
3.942,0000
1,84
2 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA |
EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - |
0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO |
- 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
801,09
KG
207,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
3.703,56
507
8656/001-2015
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
353,28
KG
192,0000
1,84
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
902,43
KG
333,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
81,38
KG
26,0000
3,13
4 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
540,75
KG
175,0000
3,09
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
301,04
KG
71,0000
4,24
6 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.524,68
UN
811,0000
1,88
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
2.825,22
507
8656/002-2015
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
909,90
KG
270,0000
3,37
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
685,63
KG
253,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
3,13
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
92,00
KG
40,0000
2,30
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
4,24
6 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA |
EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - |
0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
801,09
KG
207,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
5.567,59
507
8656/003-2015
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
4.154,72
KG
2.258,0000
1,84
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
902,43
KG
333,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
3,13
4 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
347,68
KG
82,0000
4,24
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
3.768,10
507
8656/004-2015
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.102,16
KG
599,0000
1,84
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
119,24
KG
44,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
3,13
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
46,00
KG
20,0000
2,30
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
4,24
6 - MEXIRICA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.164,10
KG
670,0000
3,23
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
7.465,69
507
8656/005-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
25
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
4.017,64
KG
1.588,0000
2,53
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
59,62
KG
22,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
3,13
4 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
540,75
KG
175,0000
3,09
5 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
696,90
KG
303,0000
2,30
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
4,24
7 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
168,30
UN
45,0000
3,74
8 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.524,68
UN
811,0000
1,88
9 - CENOURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
121,20
KG
40,0000
3,03
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
7.770,01
507
8656/006-2015
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
909,90
KG
270,0000
3,37
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
902,43
KG
333,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
3,13
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
92,00
KG
40,0000
2,30
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
347,68
KG
82,0000
4,24
6 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
67,32
UN
18,0000
3,74
7 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
924,96
UN
492,0000
1,88
8 - CENOURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
60,60
KG
20,0000
3,03
9 - MEXIRICA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.302,36
KG
1.332,0000
3,23
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
45,36
507
8657/001-2015
1 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
45,36
MÇ
18,0000
2,52
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
45,36
507
8657/002-2015
1 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
45,36
MÇ
18,0000
2,52
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
580,80
507
8657/003-2015
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
535,44
KG
291,0000
1,84
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
45,36
MÇ
18,0000
2,52
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
647,68
507
8658/001-2015
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
647,68
KG
352,0000
1,84
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
701,44
507
8660/001-2015
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
477,44
KG
128,0000
3,73
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
45,36
MÇ
18,0000
2,52
3 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
178,64
KG
29,0000
6,16
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
662,24
507
8660/002-2015
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
477,44
KG
128,0000
3,73
2 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
184,80
KG
30,0000
6,16
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
25
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
1.266,50
507
8660/003-2015
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.081,70
KG
290,0000
3,73
2 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
184,80
KG
30,0000
6,16
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
477,44
507
8660/004-2015
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
477,44
KG
128,0000
3,73
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
656,08
507
8660/005-2015
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
477,44
KG
128,0000
3,73
2 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
178,64
KG
29,0000
6,16
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
5.100,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
319
8740/000-2015
10,20
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO A SER |
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
5.100,00
M3
500,0000
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
30.000,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
8741/000-2015
5.000,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO |
CONTRATO Nº 064/2014 - FUNSSOL |
30.000,00
PROF.
6,0000
0,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.498,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
791
8742/000-2015
18.498,00
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, |
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 |
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - OFICINAS DE JUDÔ - ESPORTES |
18.498,00
SV
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
241,56
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
405
8743/000-2015
10,98
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
10,98
UNI
1,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
76,86
UNI
7,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
76,86
UNI
7,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR 192 - SAÚDE |
76,86
UNI
7,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
87,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8744/000-2015
29,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE AR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
29,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.920,24
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8745/000-2015
320,04
1 - Aquisiçao de: OLEO. HIDRAULICO SAE 68 BALDE - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR MODELO MODELO D4 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.920,24
UN
6,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
3.236,18
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
790
8746/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
25
316,66
1 - VIDRO LATERAL . LADO DIREITO
949,98
UN
3,0000
890,34
2 - VIDRO. VIGIA
890,34
PÇ
1,0000
658,88
3 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
658,88
UN
1,0000
245,66
4 - FECHADURA DA PORTA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
736,98
UN
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.504,56
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8747/000-2015
144,67
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO TANDEM LADO ESQUERDO PARA DESENCAVALAR CORRENTE E EXAME |
DA FOLGA E TROCA DO ROLAMENTO DO EIXO BALANÇA DO TANDEM/ASSISTÊNCIA EXTERNA. - |
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.504,56
HR
10,4000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.157,35
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8748/000-2015
144,67
1 - SERVIÇO DE SOLDA. E REFORÇO DA BASE DO PINO ESFERICO DO CILINDRO DE DESCOLAMENTO |
LATERAL/ DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO DE DESCOLAMENTO PARA TROCA R HASTE E REPARO |
E COMPLETAR OLEO DO SISTEMA HIDRAULICO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
1.157,35
HR
8,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
2.085,06
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
8749/000-2015
113,43
1 - VALVULA. DE ADMISSÃO
907,44
UN
8,0000
113,43
2 - Aquisição de: VALVULA. DE ESCAPE
907,44
UN
8,0000
16,89
3 - BALANCIM DE VALVULA DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO PEUGEOT, PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.085,06 - |
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
270,18
UN
16,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.320,59
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
766
8750/000-2015
81,67
1 - FUNILARIA E PINTURA. DA PORTA LATERAL
898,37
HR
11,0000
81,67
2 - MÃO DE OBRA. NAS PORTAS - FIAT DUCATO PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
422,22
HR
5,1700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.988,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8751/000-2015
60,00
1 - BATENTE DIANTEIRO
120,00
UN
2,0000
155,00
2 - Aquisiçao de: PIVO. LADO ESQUERDO
310,00
UN
2,0000
110,00
3 - Aquisiçao de: TERMINAL. EXTERNO LADO DIREITO
110,00
UN
1,0000
598,00
4 - BANDEJA. INFERIOR LADO ESQUERDO
598,00
PÇ
1,0000
130,00
5 - PASTILHA DE FREIO
130,00
UN
1,0000
130,00
6 - REPARO DA PINÇA . DO FREIO
260,00
UN
2,0000
220,00
7 - REGULADOR. DE TERMINAL DE DIREÇÃO
220,00
UN
1,0000
240,00
8 - AQUISIÇÃO: CANO. E MANGUEIRA HIDRAULICA - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
240,00
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
140,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8752/000-2015
25,00
1 - OLEO DO MOTOR. SAE 40
100,01
LT
4,0000
20,00
2 - ADITIVO - FRASCO - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,99
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.797,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8753/000-2015
260,00
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
260,00
UN
1,0000
192,01
2 - JOGO DE RETENTOR
192,01
PÇ
1,0000
175,00
3 - VALVULA TERMOSTATICA
175,00
UN
1,0000
183,01
4 - BOMBA D'AGUA
183,01
UN
1,0000
130,00
5 - JOGO DE PARAFUSOS. DO CABEÇOTE
130,00
UN
1,0000
25,00
6 - FILTRO DE OLEO
25,00
UN
1,0000
98,01
7 - JOGO DE VALVULA. PARA ADMISSÃO
98,01
UN
1,0000
94,00
8 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE VALVULA DE ESCAPAMENTO
94,00
PÇ
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
25
180,01
9 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE GUIA DE VALVULA
180,01
PÇ
1,0000
320,00
10 - COMANDO. DO MOTOR
320,00
PÇ
1,0000
69,98
11 - REFIL DO ESPELHO. DO RETROVISOR - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
139,96
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
548,01
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8754/000-2015
250,01
1 - Aquisiçao de: OLEO. HIDRAULICO PARA TANDEM - BALDE
500,01
UN
2,0000
24,00
2 - Aquisiçao de: GRAXA . PARA ROLAMENTO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
48,00
POTE
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
2.196,94
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8755/000-2015
20,67
1 - SILICONE. PARA JUNTA
62,01
PÇ
3,0000
64,37
2 - EMENDA DA CORRENTE
64,37
UN
1,0000
7,02
3 - CALÇO DE AJUSTE. DO ROLAMENTO
42,12
UN
6,0000
1.054,56
4 - EIXO ACIONAMENTO
1.054,56
UN
1,0000
341,64
5 - ROLAMENTO. DO ACIONAMENTO
683,28
UN
2,0000
145,30
6 - COLAR DO ROLAMENTO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
290,60
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
139,99
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8756/000-2015
20,00
1 - OLEO DO MOTOR - KIA MOTORS TOPIC - PLACA BRZ 3361 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
139,99
LT
7,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.875,01
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8757/000-2015
243,01
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
486,01
UN
2,0000
47,01
2 - FILTRO DE OLEO
94,01
UN
2,0000
85,00
3 - FILTRO DE AR
85,00
UN
1,0000
74,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
74,00
UN
1,0000
180,00
5 - EXTINTOR. ABC
180,00
PÇ
1,0000
460,01
6 - BATERIA 90 AMPERES
460,01
UN
1,0000
247,99
7 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE RACK - KIA MOTORS TOPIC - PLACA BRZ 3361 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
495,98
PÇ
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
717,01
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8758/000-2015
385,01
1 - ASSENTO COMPLETO
385,01
UN
1,0000
8,50
2 - TERMINAL BATERIA
17,00
UN
2,0000
1,01
3 - PARAFUSO. DO TERMINAL
2,02
UN
2,0000
110,01
4 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR. EXTERNO
220,01
UN
2,0000
92,97
5 - ELEMENTO FILTRO. DE AR INTERNO - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3840 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
92,97
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
4.436,03
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8759/000-2015
374,00
1 - REPARO DA BOMBA INJETORA
374,00
UN
1,0000
191,00
2 - BUJAO. DA BOMBA
191,00
UN
1,0000
685,00
3 - ARRASTADOR. DA BOMBA
685,00
UN
1,0000
135,00
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. ARRUELA E CALÇO
135,00
PÇ
1,0000
39,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
39,00
UN
1,0000
108,00
6 - Aquisição de: CHAPA. DE FECHAMENTO
108,00
UN
1,0000
284,01
7 - BICO INJETOR
1.704,03
UN
6,0000
1.200,00
8 - PORTA. INJETOR - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.200,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
950,47
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
213
8760/000-2015
144,67
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO DIFERENCIAL DIANTEIRO DO MUNHÃO LADO DIREITO E LADO |
ESQUERDO PARA EXAME DO BARULHO, TROCA PINOS, BUCHAS E RETENTORES - RETRO ESCAVADEIRA |
950,47
HR
6,5700
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
25
RANDON RD 406 EXTENSÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.160,52
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
213
8761/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. HIDRAULICA E TRANSMISSÃO - MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710 A - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.160,52
HR
14,2100
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.073,24
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8762/000-2015
39,50
1 - DISCO. TACOGRAFO
39,50
PÇ
1,0000
25,50
2 - TAMPA DO RESERVATORIO. DE AGUA
25,50
PÇ
1,0000
100,00
3 - REPARO DA VALVULA DO PEDAL
100,00
UN
1,0000
373,50
4 - CUBO DE RODA. DIANTEIRA
747,00
PÇ
2,0000
80,62
5 - ROLAMENTO EXTERNO. DIANTEIRO - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
161,24
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
471,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8763/000-2015
410,25
1 - MOLA CONTRA FEIXE. LADO DIREITO
410,25
UN
1,0000
41,25
2 - ESPIGÃO
41,25
UN
1,0000
19,50
3 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA - FORD CARGO C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,50
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
642,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8764/000-2015
450,00
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. AUXILIAR
450,00
PÇ
1,0000
30,00
2 - ESPIGÃO
30,00
UN
1,0000
75,00
3 - GRAMPO MOLA. TRASEIRA
75,00
UN
1,0000
87,00
4 - 7º MOLA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
87,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
187,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8765/000-2015
187,50
1 - CRUZETA DO CARDAN - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
187,50
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
432,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8766/000-2015
432,00
1 - MANGUEIRA DE FILTRO DE AR - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
432,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
164,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8767/000-2015
164,00
1 - TUBO HIDRAULICO . DA LANÇA TRASEIRA - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO B 90 B - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
164,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
147,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8768/000-2015
147,00
1 - TERMINAL DE DIREÇAO - RETROESCAVADEIRA CASE 580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
147,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
63,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8769/000-2015
63,00
1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA. DA MESA - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
63,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
75,40
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8770/000-2015
75,40
1 - JOGO DE PALHETA - SANTANA PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
75,40
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
6.710,32
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8771/000-2015
1.780,44
1 - PISTÃO. ESCARIFICADOR
1.780,44
UN
1,0000
1.549,56
2 - PISTÃO TOMBO DA RODA
1.549,56
UN
1,0000
1.929,92
3 - JOGO DE MANGUEIRA. HIDRAULICA
1.929,92
PÇ
1,0000
1.450,40
4 - VALVULA SOLENOIDE. DE PRESSÃO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.450,40
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,09
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
213
8772/000-2015
81,67
1 - LIMPEZA. DO RADIADOR
80,04
HR
0,9800
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
25
81,67
2 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
120,05
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,54
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
213
8773/000-2015
81,67
1 - ALINHAMENTO
71,05
HR
0,8700
81,67
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
118,42
HR
1,4500
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
51,45
HR
0,6300
81,67
4 - CASTER. LADO DIREITO - MITSUBISHI L 200 PLACA EHE 7245 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
59,62
HR
0,7300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
156,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8774/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA DO MOLEJO TRASEIRO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
156,80
HR
1,4000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
224,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8775/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA
168,00
HR
1,5000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DA MAÇANETA - FORD CARGO C 1717 PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
56,00
HR
0,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.140,34
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8776/000-2015
300,44
1 - OLEO 15W40. DIESEL - BALDE DE 20 LITROS
600,88
UN
2,0000
269,73
2 - Aquisiçao de: OLEO. HIDRAULICO SAE 68 - BALDE - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
539,46
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,05
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8777/000-2015
25,01
1 - OLEO DO MOTOR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
100,05
UN
4,0000
0,00
7087/2015
Outros/Não Aplicável
ROBERTO COSTA CUNHA
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
126.198.668-71
0,00
473
8778/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - REUNIÃO REF. PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE DO AGROCHÁ NA FUNDAÇÃO |
PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FDE) NO DIA 17/07/15 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS |
05h30 E RETORNO ÀS 17h15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
7088/2015
Outros/Não Aplicável
ROBERTO COSTA CUNHA
42,26
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
126.198.668-71
0,00
473
8779/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - REUNIÃO PARA TRATAR DA REGULARIZAÇÃO DAS MEDIÇÕES E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DAS |
QUADRAS DAS ESCOLAS JUSCELINO K. DE OLIVEIRA E ANNA PINTO BANKS, NO DIA 15 DE JUNHO NA CIDADE |
DE PARIQUERA-AÇU/SP - SAÍDA ÀS 11h15 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
0,00
7089/2015
Outros/Não Aplicável
ROBERTO COSTA CUNHA
42,26
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
126.198.668-71
0,00
473
8780/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - REUNIÃO PARA TRATAR DA DOCUMENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA EMPRESA CELENGE PARA |
NOVA LICITAÇÃO DAS QUADRAS DAS ESCOLAS JUSCELINO K. DE OLIVEIRA E ANNA PINTO BANKS NA |
CIDADE DE PARIQUERA-AÇU/SP, DO NIA 25 DE MAIO DE 2015, SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 18h45 - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
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Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
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J
48.674.378/0001-05
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1 - Restos a pagar do empenho 14326/0-2014
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
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AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 19 de Agosto de 2015.
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