4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
25
Data de Lançamento: 17/08/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
760,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
289/002-2015       
20,00
Item:
1 - REFEIÇAO INDIVIDUAL - ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
760,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
1.367,68
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/015-2015       
1.367,68
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.367,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
208,37
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/016-2015       
208,37
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
208,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
394,00
142
497/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
394,00
142
498/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
0,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
394,00
142
499/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
1.878,29
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/018-2015       
1.878,29
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.878,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/014-2015       
82,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
570,63
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
597/006-2015       
570,63
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
570,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.092,60
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/009-2015       
1.092,60
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
1.092,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.243,82
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/011-2015       
2.243,82
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
2.243,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
238,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/009-2015       
238,89
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
238,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/047-2015       
82,90
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
379,58
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/048-2015       
379,58
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
379,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.994,12
636
877/051-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
1.994,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.994,12
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
58,24
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
892/007-2015       
58,24
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 
- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
58,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
576,98
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
895/008-2015       
576,98
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO 
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
576,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
1007/007-2015       
360,01
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - 
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.667,95
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
1014/007-2015       
1.667,95
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA 
SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - 
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.667,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/021-2015       
92,72
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
92,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
219,64
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/007-2015       
219,64
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
219,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,61
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1027/008-2015       
175,61
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA 
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
106,96
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1028/007-2015       
106,96
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - 
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
106,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1029/007-2015       
170,45
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.225,00
244/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
15
1234/001-2015       
35,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE INSERÇÕES PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
1.225,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
35,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
337,13
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/007-2015       
337,13
Item:
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
337,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
1478/006-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.798,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
1480/007-2015       
3.798,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.476,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
1538/002-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA OS FUNCIONÁRIOS 
DO ITESP - GABINETE
Vl.Total:
1.476,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
0,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
258,30
41
1587/004-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
258,30
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
2.500,00
93,68
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
662
1631/000-2015       
16,74
Item:
1 - ALICATE MULTIMETRO - A. SANTOS
Vl.Total:
33,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,70
2 - Colher de pedreiro n° 8 com haste curvada  e cabo de madeira - BRASFORT
9,40
UN
2,0000
4,30
3 - Desempenadeira de aço - COMPEL
8,60
UN
2,0000
15,40
4 - Serrote com lamina de aço, com cabo de madeira, com dentes travados, tamanho 18" - THOMPSON
30,80
UN
2,0000
5,70
5 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com trava 
de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GOLD - PARA 
USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
11,40
UN
2,0000
377,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
644
1705/000-2015       
14,96
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR - DIVSÃO
Vl.Total:
149,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo - HD
114,00
KG
15,0000
7,56
3 - Saco plástico para coleta de lixo - HD - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA - ASSISTENCIA SOCIAL
113,40
KG
15,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
553,45
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
3054/006-2015       
553,45
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à 
Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
553,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.151,31
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
633
3130/000-2015       
1,14
Item:
1 - TORNEIRA LONGA DE PVC 3/4 - RIP
Vl.Total:
11,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,94
2 - MASSA EPOXI UNIPOLAR (CAIXA COM 100 GRAMAS) - PULVITEC
5,88
CX
2,0000
15,00
3 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
300,00
UN
20,0000
11,00
4 - TORNEIRA PARA BEBEDOURO LONGA 1/2 1158 METAL  - FURKIN FORUSI
55,00
UN
5,0000
5,40
5 - REGISTRO DE ESFERA 3/4  - VIQUA
10,80
UN
2,0000
16,83
6 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
168,30
UN
10,0000
16,50
7 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - VIQUA
330,00
UN
20,0000
2,70
8 - TORNEIRA DE LAVATORIO DE PLASTICO - RIP
27,00
UN
10,0000
0,44
9 - fita veda rosca 10 m  - POLIFITAS
11,00
UN
25,0000
9,85
10 - Massa plastica de 900 gramas - CAR PAINT
39,40
LATA
4,0000
3,03
11 - BÓIA CAIXA D`ÁGUA - LUCONI
3,03
UN
1,0000
32,60
12 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR  PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM ) - STAM
163,00
UN
5,0000
5,30
13 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - FABRINOX - MATERIAL PARA ESTOQUE DE MANUTENÇÃO, 
DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
26,50
UN
5,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
278,60
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/005-2015       
278,60
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
278,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.158,84
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3274/003-2015       
1.158,84
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.158,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.709,05
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3275/003-2015       
1.709,05
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.709,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
936,88
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
3277/003-2015       
936,88
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
936,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
387,20
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/051-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,20
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.323,19
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/052-2015       
1.754,94
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.323,19
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3200
0,00
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
530,03
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/005-2015       
530,03
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO 
CONTRATO - PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
530,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,70
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
3976/000-2015       
17,95
Item:
1 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
107,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
168,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
738
4401/000-2015       
84,00
Item:
1 - ADAPTADOR USB WIRELESS N 300MBPS - TP LINK TL-WN822N - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - MATERIAL 
PARA SER UTILIZADO NESTA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.275,95
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
766
4475/000-2015       
1.275,95
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - PARA O EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR 1º DE MAIO - ESPORTES
Vl.Total:
1.275,95
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
72,50
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
68
5028/000-2015       
14,50
Item:
1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; 
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE 
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - COLETEK MS3202-2 - 
MOUSE PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - REC. PRÓPRIO - FINANÇAS
Vl.Total:
72,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
591,50
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
68
5030/000-2015       
20,50
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK / CRUZER BLADE
Vl.Total:
61,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
28,00
2 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB; 
Comprimento do cabo: 1,80m; Dimensões aprox. do produto (LxAxP): 16,7x45,9x3,3 cm; Certificação: 
RoHS/ISO9001/ISO14001/CE/FCC; Cor: Preto; Garantia: 12 meses. - MTEK / K2806BRP
140,00
UN
5,0000
195,00
3 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 600VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt 
automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede 
Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - RAGTECH / SIDELASER WIDE 600VA - PARA USO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
390,00
UN
2,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
0,00
920,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
94.894.169/0001-86
0,00
445
5065/000-2015       
0,68
Item:
1 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG  - EMS
Vl.Total:
680,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.000,0000
0,16
2 - MAYTENUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%)  DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA COM 380MG 
-ESPINHEIRA SANTA - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27345-7 BB - SAÚDE
240,00
CAP
1.500,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
2.969,29
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
73.856.593/0001-66
0,00
445
5073/000-2015       
0,34
Item:
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.684,33
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
4.998,0000
0,37
2 - Albendazol 400 mg comprimido mastigável. - PRATI DONADUZZI
730,80
COMP
2.000,0000
2,31
3 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27345-7 BB - 
SAÚDE
554,16
FR
240,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
-16,18
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
73.856.593/0001-66
0,00
445
5073/000-2015 - 01
-16,18
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5073/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
Vl.Total:
-16,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
0,00
660,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.339.743/0001-90
0,00
507
5089/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - MARCOS ROBERTO - PARA ATENDER O SETOR 02 - LOTE 02 - SEGMENTO: 
FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
660,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
880,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
0,00
90,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.339.743/0001-90
0,00
507
5090/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02.  - MARCOS ROBERTO - PARA ATENDER O SETOR 02 - LOTE 02 - SEGMENTO: 
CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
18,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
39
5117/000-2015       
18,00
Item:
1 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. - FORCE LINE 5001T - ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
18,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
300,00
41
5126/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 01/08 A 31/08 - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
6,40
3492/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
55.093.702/0001-59
0,00
644
5137/000-2015       
8,00
Item:
1 - SAQUINHO PARA CHUP-CHUP - 100 UNIDADES - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
64,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
8,0000
438,48
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
51
5150/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
192,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
143,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
143,48
SV
1,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE - ADMINISTRAÇÃO
102,48
SV
1,0000
130,80
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
68
5188/000-2015       
2,89
Item:
1 - Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x 
2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA - DSR
Vl.Total:
57,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
3,65
2 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 
cm de largura x 4,5 cm de altura - DSR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS
73,00
UN
20,0000
666,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
5205/000-2015       
58,80
Item:
1 - Aquisição de: LANTERNA. DA SETA LD
Vl.Total:
58,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,60
2 - LAMPADA
58,80
3,0000
166,60
3 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
333,20
UN
2,0000
215,60
4 - EMBOLO. DA PINÇA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA 
SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 666,40 - ASSISTÊNCIA
215,60
UN
1,0000
62,22
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5271/000-2015       
20,75
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. PARA DIREÇÃO HIDRAULICA - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
62,24
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
384,90
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5398/000-2015       
384,90
Item:
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. DA TRAVA DA LANÇA TRASEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 SIMPLES - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
384,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
137,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5399/000-2015       
137,00
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO TOMBO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
137,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.503,12
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5400/000-2015       
4.322,76
Item:
1 - CONJUNTO. DO DIFERENCIAL TRASEIRO
Vl.Total:
4.322,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
365,30
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. DE VEDAÇÃO DO EIXO TRASEIRO
365,30
UN
1,0000
333,88
3 - AQUISIÇÃO: KIT. DE VEDAÇÃO DO CONVERSOR
333,88
1,0000
240,59
4 - ROLAMENTO. LATERAL DO DIFERENCIAL - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERVIÇOS 
481,18
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
MUNICIPAIS
661,87
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5401/000-2015       
330,94
Item:
1 - OLEO DE TRANSMISSAO. BALDE DE 20 LITROS - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURNO B - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
661,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
196,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5405/000-2015       
196,00
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. DA BOMBA DE PRESSÃO -  VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
230,30
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5406/000-2015       
122,50
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
122,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
107,80
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
107,80
UN
1,0000
19,64
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5408/000-2015       
19,64
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. DA EMBREAGEM - GMC PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
19,64
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1,0000
1.464,71
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5410/000-2015       
112,70
Item:
1 - BENDIX. MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
112,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
153,86
2 - INDUZIDO. DO MOTOR DE PARTIDA
153,86
1,0000
85,26
3 - PORTA ESCOVA
85,26
UN
1,0000
143,08
4 - AUTOMATICO. MOTOR DE PARTIDA
143,08
UN
1,0000
132,30
5 - Aquisiçao de: PINO . DA LANÇA
529,20
UN
4,0000
50,96
6 - BUCHA. DE LANÇA
407,68
UN
8,0000
5,49
7 - ARRUELA. DE CALÇO - RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
32,93
UNI
6,0000
21,56
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5414/000-2015       
21,56
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD CARGO DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
21,56
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
112,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5418/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE TROCA DA CUICA TRASEIRO - FORD CARGO C 1317 DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
112,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5423/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - MANUTENÇÃO DO FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5424/000-2015       
75,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca do cilindro da embreagem - MANUTENÇÃO DO GMC PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
539,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
763
5460/000-2015       
460,60
Item:
1 - Aquisição de: PARABRISA
Vl.Total:
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
78,40
2 - GUARNIÇAO DO PARABRISA - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - UNO PLACA 
FQA 3473 - ESPORTES
78,40
UN
1,0000
100,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
766
5461/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. PARABRISA - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - UNO PLACA FQA 
3473 - ESPORTES
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
763
5462/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - CORSA PLACA DBA 2071 - 
ESPORTES
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
85,26
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
763
5463/000-2015       
28,42
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
28,42
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - CORSA PLACA 
DBA 2071 - ESPORTES
28,42
UN
1,0000
168,00
3861/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
71
5507/000-2015       
168,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca da unidade fotocondutora - BROTHER HL 6182DW - 
PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.367,67
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/008-2015       
1.367,67
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.367,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,03
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/009-2015       
58,03
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
58,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
324,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
738
5542/000-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - ALIMENTAÇÃO PARA OFICINA DE FOTOGRAFIA NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO 
DE 2015 - CULTURA
Vl.Total:
324,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
857,68
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
4
5697/000-2015       
168,60
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18).
Vl.Total:
168,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
196,48
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ)
196,48
SV
1,0000
123,15
3 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA HORARIO DAS 06 AS 18). - PARA O SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA 
VIDA SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO MARIO COVAS NO DIA 17/05/2015 - GABINETE
492,60
SV
4,0000
1.600,00
4260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
636
5723/000-2015       
800,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca de kit fotocondutor, limpeza, recarga e manutenção - 
MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS SHARP MODELO AL 2050 CS DO PROGRAMA VIVA LEITE 
E MODELO AL 1655 CS DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
280,34
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/003-2015       
280,34
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
280,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
2.380,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
657
5905/003-2015       
22,65
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
1.132,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
1.248,00
LT
130,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
1.826,40
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
657
5908/002-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CREAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.826,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
387,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
564
6282/000-2015       
129,00
Item:
1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 300VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt 
automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede 
Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - SMS REVOLUTION VI BIVOLT - ATENDER A 
CRECHE KIYOSHI SEIMARU - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
387,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
0,00
42,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.517.395/0001-05
0,00
313
6336/000-2015       
7,00
Item:
1 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - MINUANO - PARA USO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
42,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
6,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
53,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
464
6351/001-2015       
53,00
Item:
1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE 
802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. Conectores: 
RJ-45. Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. Método de acesso: CSMA/CD. Método de 
transmissão: Store-and-forward. Topologia: Estrela. FilteringAddressTable: 8 K por dispositivo. PacketFiltering/ 
Vl.Total:
53,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex). LEDs indicadores: Por porta: link/activity, velocidade 
100Mbps, Full-duplex collision. Por switch : Power. Fonte de energia: Externa. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) 
MESES. - TP-LINK TL-SF1008D - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
0,00
4616/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
435,00
11.00.12.361.4.4.90.52.01
J
04.539.942/0001-01
0,00
523
6364/000-2015       
435,00
Item:
1 - APARELHO DE GPS - MULTILASER - PARA UTILIZAÇÃO PELA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS 
MEDIÇÕES DE ROTAS E VIAGENS VISANDO A SUA CONSTANTE UTILIZAÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
435,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
56,55
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
6368/002-2015       
65,00
Item:
1 - SEGURO DE VIDA
Vl.Total:
56,55
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,8700
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
10.605,00
505
6373/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
Vl.Total:
4.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
47,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS
2.600,00
UN
50,0000
52,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
2.170,00
UN
10,0000
217,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , PELO PERÍODO DE 06 MESES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
1.135,00
UN
5,0000
227,00
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
828,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6416/000-2015       
6,00
Item:
1 - GORRO DE TNT C/ ELASTICO DESCARTAVEL BRANCO, ATOXICO, GRAMATURA MINIMA 30G/M²M - EMB 
C/100 - EMBRAMAC
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
30,0000
40,00
2 - BASTAO DE GUTTA PERCHA TUBO COM 40 UNIDADES - DENTSPLY
120,00
UN
3,0000
0,88
3 - LUVA CIRURGICA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL ESTEREIS, LUBRIFICADAS COM PÓ REABSORVIVEL, 
SUPERFICIE LISA, FORMATO ANATOMICO, DEDOS CURVOS Nº 7,5 - EMBRAMAC - PARA USO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
528,00
PAR
600,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
145,75
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
6418/000-2015       
29,15
Item:
1 - Dispenser para copo descartavel agua (180ml) e café (50ml) lixeira - DESTAQ - PARA USO DA ESF ALAY 
CORREA, VILA SÃO FRANCISCO E UBSC - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
437,91
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
6426/002-2015       
437,91
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
437,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
189,75
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
6487/003-2015       
189,75
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
189,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
231,40
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
650
6642/000-2015       
2,81
Item:
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. - 
JOCAR
Vl.Total:
56,20
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
5,84
2 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais, produto de fácil 
manuseio, com solda reforçada e pontilhada, dimensões aproximadas 225 mm de largura x 335 mm de 
comprimento, espessura 0,20 mm. O produto deverá ser embalado em pacote contendo 10 unidades. - JOCAR - 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
175,20
PCT
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
226,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.820.332/0001-36
0,00
506
6649/001-2015       
0,72
Item:
1 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: EE FUND - 47,63%, EE MÉDIO - 36,82%, EE ETEC - 8,89%, EE EJA - 
0,95%, MÉDIO ETEC 4,76%, EE EJA MÉDIO - 0,32%, AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
226,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
315,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
4.637,22
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
506
6655/001-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA – Sabores: leite, chocolate ou coco. - PANCO - SEGMENTOS: EE FUND - 
42,86%, EE MÉDIO - 32,78%, EE ETEC - 7,85%, EE EJA - 0,58%, MÉDIO ETEC - 4,45%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, 
AEE ESTADUAL - 0,47%, CEEJA FUNDAMENTAL - 3,86%, CEEJA MÉDIO - 7,03% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.637,22
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
854,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
26.050,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
326
6700/000-2015       
26.050,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO SERVIDOR TORRE - DELL/POWEREDGE T420 + MONITOR E2214H - PARA 
USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26.050,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
454,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
650
6701/000-2015       
1,83
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER
Vl.Total:
36,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
36,43
2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP
364,30
EMBAL
10,0000
5,31
3 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
53,10
EMBAL
10,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
11.635,88
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
6708/004-2015       
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF : 2594
Vl.Total:
7.469,28
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
684,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF : 3243 - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO
4.166,60
KG
1.004,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
0,00
30.873,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
319
6739/000-2015       
128,64
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI / E260A11L - PARA USO DAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSF's - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30.873,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
240,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
0,00
4.656,13
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
319
6740/000-2015       
76,33
Item:
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI / E260X22G - PARA USO DAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSF's - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.656,13
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
61,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
1.320,44
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
447
6744/000-2015       
30,01
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA O 
PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.320,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
44,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
0,00
610,64
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
458
6745/000-2015       
76,33
Item:
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI / E260X22G - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
610,64
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
0,00
5.145,60
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
458
6746/000-2015       
128,64
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI / E260A11L - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.145,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
0,00
610,64
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
458
6747/000-2015       
76,33
Item:
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
610,64
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
0,00
5.145,60
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
458
6748/000-2015       
128,64
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI / E260A11L - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.145,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
0,00
14.687,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
0,00
506
6908/001-2015       
11,75
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: EE FUND - 47,92%, EE MÉDIO - 36,72%, EE ETEC - 8,74%, EE EJA - 0,70%, MÉDIO 
ETEC - 5,15%, EE EJA MÉDIO - 0,18%, AEE ESTADUAL - 0,59% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.687,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.250,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
6.464,30
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6909/004-2015       
8,12
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
5.732,72
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
706,0000
5,34
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO 
A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO
731,58
KG
137,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
3.567,12
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6909/005-2015       
5,34
Item:
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO 
A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.567,12
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
668,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
720,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
7320/000-2015       
3,00
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
120,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MARILAN - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM COLETA DE 
EXAMES EM JEJUM NA UBS DO CENTRO E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
360,00
PCT
120,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
12.205,52
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
7328/000-2015       
0,52
Item:
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 m g comprimido. - GSK
Vl.Total:
4.466,80
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
8.590,0000
0,18
2 - Cefalexina 500 mg cápsula. - TEUTO
3.600,00
CAP
20.000,0000
3,68
3 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - GSK
552,00
FR
150,0000
1,42
4 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido. - CRISTALIA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
3.586,72
COMP
2.520,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
-36,40
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
7328/000-2015 - 01
-36,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7328/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-36,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.686,51
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
7369/002-2015       
2.686,51
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. 
EMP. 3276/0-2015 (CONFORME SOLICITADO NA CI N° 100/2015 - SME/STPFO) - C/C 404-7 CEF - SEC. 
EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
2.686,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
0,00
47,50
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
07.118.264/0001-93
0,00
442
7409/000-2015       
0,95
Item:
1 - Dexametasona, Fosfato Dissodico 4 mg/ml solução injetavel - ampola com 2,5 ml - GENÉRICO/FARMACE - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
47,50
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
50,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
160,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
7413/000-2015       
0,08
Item:
1 - NITRAZEPAM 5MG  - SONEBON/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
2.000,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
0,00
19,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
0,00
319
7444/000-2015       
9,50
Item:
1 - Cuba redonda de aço inox dimensão: 10 x 5cm, capacidade: 300ml - ITA MOD 9316 GARANTIA 12 MESES - 
PARA USO NO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
70,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
319
7446/000-2015       
70,00
Item:
1 - Cavalete Flip Chart  confeccionado em madeira, sistema de fechamento tipo escada, medidas aproximadas: 
0,89x0,60 - altura de 1,80mt. - DURATEX / MADEIRA - PARA USO NO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - LOCAL 
DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
270,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
7447/000-2015       
270,00
Item:
1 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho odontológico com encosto, sistema giratório a gás, 
regulagem individual, assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem costura. Deve possuir 
rodízios para deslocamento. Cor a definir. - VECTOR AS-30 - GARANTIA 12 MESES - PARA USO NO PRÉDIO DA 
ESF NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
70,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
326
7451/000-2015       
70,00
Item:
1 - CAFETEIRA ELÉTRICA - Compacta, prática , com jarra de vidro, dispositivo corta-pingos,Botão liga/desliga 
que indica quando o aprelho esta ligado.  Filtro permanente removível (também pode ser usado filtro de papel)   
Capacidade mínima 6 xícaras . Voltagem: 127 V. Garantia de 12 meses. - MONDIAL / AROME II 14C-09 - PARA 
USO DO ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
70,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
450
7452/000-2015       
70,00
Item:
1 - CAFETEIRA ELÉTRICA - Compacta, prática , com jarra de vidro, dispositivo corta-pingos,Botão liga/desliga 
que indica quando o aprelho esta ligado.  Filtro permanente removível (também pode ser usado filtro de papel)   
Capacidade mínima 6 xícaras . Voltagem: 127 V. Garantia de 12 meses. - MONDIAL / AROME II 14C-09 - PARA 
USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
0,00
1.358,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
0,00
458
7456/000-2015       
1.358,00
Item:
1 - Pirâmide de alimentos Pirâmide dos Alimentos em  Acrílico Tridimensional + kit de Réplica de Alimentos 
em Tamanho Natural ; Material em acrílico transparente. Altura 60 cm. Vem com bolsa exclusiva para facilitar 
o transporte. Base 50 X 50 cm. A pirâmide tridimensional é desmontável, permitindo transporte. Excelente 
material de apoio p/ aulas, workshops, feiras e outros. Vem com os modelos de alimento em tamanho natural e 
tridimensionais. Acompanha bolsa para transporte.  - MARC TBW - REF. WA GARANTIA 12 MESES - PARA USO 
DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.358,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
0,00
50,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
319
7495/000-2015       
25,00
Item:
1 - Cuba rim em aço inox dimensão: 26 x 12cm, capacidade: 700ml - ITA - PARA USO NO NOVO PRÉDIO DA 
ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MÉDICO 
ODONTOLÓGICAS
0,00
9.310,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
55.979.736/0001-45
0,00
415
7498/000-2015       
390,00
Item:
1 - Contra-ângulo para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25 mil RPM, passível de uso 
com brocas tipo AR e FG de 1,6 mm de diâmetro, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, 
confeccionado em aço inox. Registro no MS; Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Garantia minima de 1 
(um) ano. - MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 12
Vl.Total:
1.170,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.490,00
2 - Kit acadêmico auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados, contendo: 1.Caneta de alta 
rotação: máximo 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca FG, torque 0,13 Ncm; 
2.Micro-motor: intra de 5 a 25 mil RPM, c/ ajuste de rotação, c/ irrigação interna, c/ reversão, acoplamento 
Borden; 3.Contra-ângulo: para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 200 mil RPM, relação de 
transmissão 1:5, p/ pontas FG de 1,6 mm de diâmetro; 4. Peça reta: para micro-motor com irrigação externa, 
rotação máxima de 25.000 RPM, relação de transmissão de 1:1, p/ pontas de 2,35 mm de diâmetro; com 
Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. - 
MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 1
7.450,00
UN
5,0000
230,00
3 - Peça reta para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25.000 RPM, relação de transmição 
de 1:1, p/ pontas de 2,35 mm de diâmetro, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, Registro no MS; 
Certificado de Boas Praticas de Fabricação.  - MODELO D 700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 1 - 
PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
690,00
UN
3,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
18.000,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
340
7501/000-2015       
6.000,00
Item:
1 - Autoclave horizontal de mesa, vol. 42L, câmara em aço inoxidável de 2 mm de espessura, com 
despressurização e desaeração automática; 06 ciclos de esterilização, secagem com porta fechada, dimensão 
interna da câmara: (d x p) 30cm diâmetro x 60 cm de profundidade, com 4 bandejas e suporte para envelopes; 
com  válvulas solenóides para exautão do vapor, entrada de ar na câmara interna e abastecimento de água; 
anel de vedação e sistema hidráulico com tubulações em silicone; conexões em latão ; conformidade com 
normas NBR 11817; potência 1.600W, 220V. Registro no MS, Certificado de Boas Praticas de Fabricação; 
Garantia mínima de 02 anos. - SERCON - PARA USO DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
8758/2014
Pregão Presencial
CAPERPASS COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA.
0,00
510,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.211.777/0001-19
0,00
319
7519/000-2015       
25,50
Item:
1 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não 
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, 
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA). - GOYANA 
CLASSIC - PARA USO DO ESF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
128,57
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
7542/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
82,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - 
ENCONTRO TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO, COM OBJETIVO DE TREINAR E CAPACITAR OS 
TRABALHADORES, PRESTAM SERVIÇOS EM TODAS AS SEC. MUN. REGISTRO P/ CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS 
SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL AMBENTE DE TRABALHO HOSPITALAR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
46,32
UN
6,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
182,64
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
348
7543/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - ENCONTRO TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO, COM 
OBJETIVO DE TREINAR E CAPACITAR OS TRABALHADORES, PRESTAM SERVIÇOS EM TODAS AS SEC. MUN. 
REGISTRO P/ CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL AMBENTE DE TRABALHO 
HOSPITALAR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
182,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
172,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
348
7544/000-2015       
9,60
Item:
1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR - ENCONTRO TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO, COM OBJETIVO DE TREINAR E 
CAPACITAR OS TRABALHADORES, PRESTAM SERVIÇOS EM TODAS AS SEC. MUN. REGISTRO P/ CORRETA 
UTILIZAÇÃO DE EPIS SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL AMBENTE DE TRABALHO HOSPITALAR - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,80
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
18,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
72,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
7550/000-2015       
1,80
Item:
1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,00
5844/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
390,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.849.878/0001-00
0,00
458
7565/000-2015       
230,00
Item:
1 - BATERIA PARA COMPRESSOR
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
160,00
2 - CARBURADOR PARA COMPRESSOR - MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
160,00
UN
1,0000
0,00
5844/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
15,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.849.878/0001-00
0,00
458
7566/000-2015       
15,00
Item:
1 - OLEO PARA COMPRESSOR - MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4.364,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7576/001-2015       
4.364,46
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.364,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5788/2015
Dispensa
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
4.125,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
527
7585/000-2015       
13,75
Item:
1 - SACO PLÁSTICO - BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X60CM, COM SOLDA LATERAL, EM PEAD - C/C 7058-0 
BB - PDDE - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.125,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
1.378,88
652
7655/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. C/C 28286-3 BB
Vl.Total:
1.378,88
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
7.299,52
0,00
5996/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
758,20
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
0,00
458
7668/000-2015       
22,30
Item:
1 - HIDROXIDO DE POTASSIO A 10% AQUOSO - 20ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DANDO 
ANDAMENTO AS SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA A QUALIFICAÇÃO DA REDE DE SAÚDE PARA A ABORDAGEM 
SINDRÔMICA E CONTROLE DE SÍFILIS EM GESTANTE E CONGENITA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
758,20
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
34,0000
0,00
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
479,84
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
7681/002-2015       
479,84
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
479,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
420,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
464
7686/000-2015       
420,00
Item:
1 - FOGÃO A GÁS, cor branca, eficiência energética A, com quatro queimadores, forno com volume de no 
mínimo 47 litros, acendimento automático, com forno autolimpante, tampo superior de vidro, mesa em aço 
inox, puxador do forno em aço, com prateleiras no forno, pés reguláveis, medidas aproximadas de largura 49 
cm, altura 85cm e comprimento 61cm, garantia mínima legal prevista no código de defesa do consumidor. 
110V. - ESMALTEC / CARIBE 4B - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
0,00
198,80
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
650
7689/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9,94
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - PARA MANUTENÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 
28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
198,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
231,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
7700/000-2015       
3,00
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
Vl.Total:
114,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
38,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN -  PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
117,00
PCT
39,0000
0,00
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
-286,44
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
405
7721/000-2015 - 01
-286,44
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7721/0-2015 - MOTIVO: O DESCRITIVO CONSTANTE NO EMPENHO ESTÁ DIVERGENTE 
COM A ATA DO PREGÃO 142
Vl.Total:
-286,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6078/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.723,22
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
645
7731/001-2015       
1.723,22
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA (3828-2050, 3822-3361 E 
3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.723,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
104,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
7733/000-2015       
2,09
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
104,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
129,60
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
7735/000-2015       
64,80
Item:
1 - Hialuronidase 150 UTR/g + Betametasona, Valerato 2,5 mg/g pomada - bisnaga com 10 g - POSTEC POM 
20G - APSEN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, 
PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
129,60
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
2,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
5.500,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
7745/000-2015       
11,00
Item:
1 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA  - BISNAGA COM 30G - IRUXOL-ABBOTT - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
5.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
500,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
8.060,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
06.968.107/0001-04
0,00
447
7750/000-2015       
0,62
Item:
1 - Loratadina 10 mg comprimido. - BIOSINTÉTICA - GENÉRICO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.060,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
13.000,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
-2,48
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
06.968.107/0001-04
0,00
447
7750/000-2015 - 01
-2,48
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7750/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-2,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
2.610,90
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
447
7755/000-2015       
2,49
Item:
1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 3 0 g. - GEN 0,05% CR 30G - BRAINFARMA
Vl.Total:
373,50
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
150,0000
1,13
2 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - GEN 3200MG C/60 - ALTHAIA - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
2.237,40
COMP
1.980,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
549,45
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
447
7759/000-2015       
0,06
Item:
1 - SINVASTATINA 10MG - GENERICO/SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
549,45
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
9.990,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0,00
592,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.782.733/0001-49
0,00
447
7761/000-2015       
0,37
Item:
1 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G  + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G + CITRATO 
DE SÓDIO 2,9G + GLICOSE 20G) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL - ENVELOPE COM 27,9G - NATULAB - PARA USO 
Vl.Total:
592,00
Vl. Unit.:
Un.:
ENV
Quantidade:
1.600,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF 
- SAÚDE
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
1.188,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
0,00
447
7762/000-2015       
0,60
Item:
1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA-ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.188,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.980,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
164,50
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
7769/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - P/ USO DO CENTRO DE REF. DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR - P/ ENCONTRO COM OS TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO, COM OBJ. DE 
TREINAR E CAPACITAR TRABALHADORES QUE PRESTA, SERVIÇOS E TODAS AS SEC. MUN. DE REGISTRO P/ 
CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS SEGUNDO NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL NO AMB. DE TRABALHO HOSPITALAR 
- C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
164,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
2.122,50
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
560
7774/000-2015       
17,75
Item:
1 - Alfinetes marcadores, diversas cores, com cabeça arredondada em plástico resistente medindo 
aproximadamente  4 mm e corpo niquelado medindo 11 mm, totalizando 16 mm, acondicionados em caixa de 
papelão com 50 unidades e reembalados em saco plástico transparente contendo 10 caixas. - KAZ
Vl.Total:
532,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
31,80
2 - Palito para algodão doce, confeccionado em madeira, medindo 40 cm. O produto deverá vir embalado em 
plástico transparente com 500 unidades. - THEOTO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.590,00
PCT
50,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
910,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
7777/000-2015       
13,00
Item:
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cores variadas, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e 
também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens.  O produto deverá vir embalado em 
plástico transparente contendo 20 folhas com 10 cores, sendo elas: vermelho, azul, verde bandeira, verde folha, 
amarelo, branco, roxo, marrom, lilás e pink. - KAZ - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
910,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
70,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
980,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
09.127.785/0001-32
0,00
560
7780/000-2015       
19,60
Item:
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, 
composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - LEO LEO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
980,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
12.350,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
560
7782/000-2015       
7,80
Item:
1 - Cola glitter com 6 cores diversas,  23 grs, possuindo bico aplicador, atóxica com brilho intenso, devendo ser 
indicada para trabalhos artísticos com esponja ou pincel para fazer colagens, relevos, decorar e pintar vários 
tipos de papéis. - MARIPEL
Vl.Total:
1.560,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
200,0000
43,16
2 - Papel dobradura espelho na cor amarela, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima 
de 63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 folhas. - 
VMP
2.158,00
PCT
50,0000
43,16
3 - Papel dobradura espelho na cor azul marinho, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura 
mínima de 63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 
folhas. - VMP
2.158,00
PCT
50,0000
43,16
4 - Papel dobradura espelho na cor pink, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima de 
63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 folhas. - VMP
2.158,00
PCT
50,0000
43,16
5 - Papel dobradura espelho na cor verde bandeira, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura  
mínima de 63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 
folhas. - VMP
2.158,00
PCT
50,0000
43,16
6 - Papel dobradura espelho na cor vermelho, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima 
de 63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 folhas. - 
VMP - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.158,00
PCT
50,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
0,00
10.234,50
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
0,00
560
7784/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
43,80
Item:
1 - Cartolina offset na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, 
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - 
MULTIVERDE
Vl.Total:
1.314,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
43,80
2 - Cartolina offset na cor azul claro, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, 
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - 
MULTIVERDE
1.314,00
PCT
30,0000
43,80
3 - Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, 
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - 
MULTIVERDE
1.314,00
PCT
30,0000
43,80
4 - Cartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, 
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - 
MULTIVERDE
1.314,00
PCT
30,0000
43,80
5 - Cartolina offset na cor verde claro, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras 
curtas, proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 
g/m2. - MULTIVERDE
1.314,00
PCT
30,0000
4,27
6 - Massa de modelar com 12 cores, produto totalmente atóxico, antialérgico, acondicionado em caixa de 
papelão com mínimo de 140 g. Composição: cera, pigmento e carga. - ACRILEX
1.494,50
UN
350,0000
10,85
7 - Pasta com ferragem, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm 
com tratamento antioxidação, fixado internamente na pasta com ilhoses metálicos medindo aproximadamente 
22,5 cm x 33 cm. Embalado em plástico transparente com 10 unidades. - FD - PARA ATENDER AS CRECHES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
2.170,00
PCT
200,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
0,00
2.695,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
0,00
560
7786/000-2015       
7,65
Item:
1 - Caneta hidrográfica Jumbo ponta grossa contendo 12 cores variadas, com ponta de feltro, tampa com 
respirador para facilitar assim a ventilação do produto, medindo 5mm de ponta, corpo plástico em polipropileno 
medindo aproximadamente 135mm. - MARIPEL
Vl.Total:
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
JG
Quantidade:
300,0000
40,00
2 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 260 mm x 360 mm. - SCRITY - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 
CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
400,00
CX
10,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
28.225,50
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
7787/000-2015       
1,50
Item:
1 - Caderno pequeno (caderneta) espiral 1/8 contendo 96 folhas, formato 100 mm x 146 mm, capa e contra 
capa flexíveis com aproximadamente 120g/m², com folhas brancas, miolo mínimo de 50g/m², pautas azuis e 
margem. Espiral galvanizado acabamento em coil loop. - CREDEAL
Vl.Total:
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
34,00
2 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
1.020,00
CX
30,0000
16,00
3 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal 
para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores 
Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ
19.200,00
PCT
1.200,0000
11,15
4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - GENMES
1.672,50
UN
150,0000
0,40
5 - Refil de silicone para pistola de cola quente, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de 
comprimento. - JOCAR
800,00
UN
2.000,0000
0,74
6 - Refil de silicone para pistola de cola quente, medindo 11,3 mm de diâmetro x 300 mm de comprimento. - 
JOCAR
1.480,00
UN
2.000,0000
3,34
7 - Tinta guache amarela, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
8 - Tinta guache azul, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
9 - Tinta guache branca, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
10 - Tinta guache preta, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
11 - Tinta guache verde, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
12 - Tinta guache vermelha, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX - PARA 
ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO 
- C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
668,00
UN
200,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
32,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
7808/000-2015       
16,00
Item:
1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal 
para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores 
Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 
Vl.Total:
32,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
624025-7 CEF - SAÚDE
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
2.548,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
668
7815/000-2015       
3,00
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN
Vl.Total:
750,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
250,0000
12,74
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
1.274,00
KG
100,0000
3,70
3 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - NECTAR
111,00
UN
30,0000
1,45
4 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso.- 
PREDILECTA
145,00
UN
100,0000
5,36
5 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
268,00
PCT
50,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.508,10
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
7816/000-2015       
1,65
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
165,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2,47
2 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
617,50
UN
250,0000
1,78
3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ
35,60
PCT
20,0000
13,00
4 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO -  
HORTAFÁCIL
390,00
KG
30,0000
3,00
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
300,00
UN
100,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
2.860,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
650
7817/000-2015       
14,30
Item:
1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA 
USO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.860,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
200,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 
DE IN
0,00
3.013,87
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.699.501/0001-21
0,00
653
7836/000-2015       
3.013,87
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - PARA O CRAS 
PAULISTANO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.013,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
889,60
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
05.271.722/0001-02
0,00
797
8311/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
658,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 
382-2 CEF - FMFEPS
231,60
UN
30,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
913,20
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
02.728.751/0001-54
0,00
797
8312/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - AQUISIÇÃO PARA 
UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
913,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.044,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
650
8314/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
658,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.288-X 
BB - ASSISTÊNCIA
386,00
UN
50,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
1.522,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
650
8315/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - AQUISIÇÃO PARA 
UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.522,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
-19,20
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.03
J
10.909.797/0001-06
0,00
675
8459/000-2015 - 01
-19,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8459/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-19,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,78
6804/2015
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
632
8565/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORO UNNO EM 
CONSULTA NA AACD, NOS DIAS 16/06/15 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h00 E 23/07/15 COM SAÍDA 
140,52
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
42,26
6805/2015
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
277.622.858-90
0,00
632
8566/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, NA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
PARA OBTER INFORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA VIA RÁPIDA EMPREGO, NO DIA 05/08/2015 COM SAÍDA ÀS 
08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
7,13
1,0000
42,26
6802/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
0,00
632
8567/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, NA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
PARA OBTER INFORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA VIA RÁPIDA EMPREGO, NO DIA 05/08/2015 COM SAÍDA ÀS 
08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
7,13
1,0000
42,26
6818/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
473
8568/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR INTEGRANTES DA TRIBO INDÍGENA DO BAIRRO VOTUPOCA A UM CONGRESSO EM 
ELDORADO/SP NO DIA 13/06/2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
1.785,13
507
8653/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
984,04
Un.:
KG
Quantidade:
292,0000
3,37
2 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA 
EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - 
0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO 
- 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
801,09
KG
207,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
2.584,04
507
8653/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
1.738,80
Un.:
KG
Quantidade:
945,0000
1,84
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
845,24
UN
226,0000
3,74
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
6.497,83
507
8653/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
74,14
Un.:
KG
Quantidade:
22,0000
3,37
2 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
618,70
KG
269,0000
2,30
3 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
100,98
UN
27,0000
3,74
4 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
1.524,68
UN
811,0000
1,88
5 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 
81/2015
3.378,24
KG
272,0000
12,42
6 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA 
EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - 
0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO 
- 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
801,09
KG
207,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
5.609,64
507
8653/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
4.017,64
Un.:
KG
Quantidade:
1.588,0000
2,53
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
67,32
UN
18,0000
3,74
3 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.524,68
UN
811,0000
1,88
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
1.666,29
507
8653/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
696,90
Un.:
KG
Quantidade:
303,0000
2,30
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
168,30
UN
45,0000
3,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA 
EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - 
0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO 
- 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
801,09
KG
207,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
8.054,37
507
8653/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
7.253,28
Un.:
KG
Quantidade:
3.942,0000
1,84
2 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA 
EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - 
0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO 
- 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
801,09
KG
207,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
3.703,56
507
8656/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
353,28
Un.:
KG
Quantidade:
192,0000
1,84
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
902,43
KG
333,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
81,38
KG
26,0000
3,13
4 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
540,75
KG
175,0000
3,09
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
301,04
KG
71,0000
4,24
6 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.524,68
UN
811,0000
1,88
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
2.825,22
507
8656/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
909,90
Un.:
KG
Quantidade:
270,0000
3,37
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
685,63
KG
253,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
3,13
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
92,00
KG
40,0000
2,30
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
4,24
6 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA 
EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - 
0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
801,09
KG
207,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
5.567,59
507
8656/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
4.154,72
Un.:
KG
Quantidade:
2.258,0000
1,84
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
902,43
KG
333,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
3,13
4 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
347,68
KG
82,0000
4,24
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
3.768,10
507
8656/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
1.102,16
Un.:
KG
Quantidade:
599,0000
1,84
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
119,24
KG
44,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
3,13
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
46,00
KG
20,0000
2,30
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
4,24
6 - MEXIRICA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.164,10
KG
670,0000
3,23
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
7.465,69
507
8656/005-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
4.017,64
Un.:
KG
Quantidade:
1.588,0000
2,53
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
59,62
KG
22,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
3,13
4 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
540,75
KG
175,0000
3,09
5 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
696,90
KG
303,0000
2,30
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
4,24
7 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
168,30
UN
45,0000
3,74
8 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.524,68
UN
811,0000
1,88
9 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
121,20
KG
40,0000
3,03
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
7.770,01
507
8656/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
909,90
Un.:
KG
Quantidade:
270,0000
3,37
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
902,43
KG
333,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
3,13
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
92,00
KG
40,0000
2,30
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
347,68
KG
82,0000
4,24
6 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
67,32
UN
18,0000
3,74
7 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
924,96
UN
492,0000
1,88
8 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
60,60
KG
20,0000
3,03
9 - MEXIRICA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
4.302,36
KG
1.332,0000
3,23
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
45,36
507
8657/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
45,36
Un.:
Quantidade:
18,0000
2,52
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
45,36
507
8657/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
45,36
Un.:
Quantidade:
18,0000
2,52
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
580,80
507
8657/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
535,44
Un.:
KG
Quantidade:
291,0000
1,84
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
45,36
18,0000
2,52
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
647,68
507
8658/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
647,68
Un.:
KG
Quantidade:
352,0000
1,84
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
701,44
507
8660/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
477,44
Un.:
KG
Quantidade:
128,0000
3,73
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
45,36
18,0000
2,52
3 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
178,64
KG
29,0000
6,16
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
662,24
507
8660/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
477,44
Un.:
KG
Quantidade:
128,0000
3,73
2 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
184,80
KG
30,0000
6,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
1.266,50
507
8660/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
1.081,70
Un.:
KG
Quantidade:
290,0000
3,73
2 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
184,80
KG
30,0000
6,16
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
477,44
507
8660/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
477,44
Un.:
KG
Quantidade:
128,0000
3,73
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
656,08
507
8660/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
477,44
Un.:
KG
Quantidade:
128,0000
3,73
2 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
178,64
KG
29,0000
6,16
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
5.100,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
319
8740/000-2015       
10,20
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
500,0000
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
30.000,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
8741/000-2015       
5.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 064/2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
30.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
PROF.
Quantidade:
6,0000
0,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.498,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
791
8742/000-2015       
18.498,00
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - OFICINAS DE JUDÔ - ESPORTES
Vl.Total:
18.498,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
241,56
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
405
8743/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
10,98
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
76,86
UNI
7,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
76,86
UNI
7,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR 192 - SAÚDE
76,86
UNI
7,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
87,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8744/000-2015       
29,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE AR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
29,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.920,24
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8745/000-2015       
320,04
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. HIDRAULICO SAE 68 BALDE - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR MODELO MODELO D4 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.920,24
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
3.236,18
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
790
8746/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
316,66
Item:
1 - VIDRO LATERAL . LADO DIREITO
Vl.Total:
949,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
890,34
2 - VIDRO. VIGIA
890,34
1,0000
658,88
3 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
658,88
UN
1,0000
245,66
4 - FECHADURA DA PORTA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
736,98
UN
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.504,56
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8747/000-2015       
144,67
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO TANDEM LADO ESQUERDO PARA DESENCAVALAR CORRENTE E EXAME 
DA FOLGA E TROCA DO ROLAMENTO DO EIXO BALANÇA DO TANDEM/ASSISTÊNCIA EXTERNA. - 
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.504,56
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
10,4000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.157,35
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8748/000-2015       
144,67
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. E REFORÇO DA BASE DO PINO ESFERICO DO CILINDRO DE DESCOLAMENTO 
LATERAL/ DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO DE DESCOLAMENTO PARA TROCA R HASTE E REPARO 
E COMPLETAR OLEO DO SISTEMA HIDRAULICO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.157,35
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
2.085,06
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
8749/000-2015       
113,43
Item:
1 - VALVULA. DE ADMISSÃO
Vl.Total:
907,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
113,43
2 - Aquisição de: VALVULA. DE ESCAPE
907,44
UN
8,0000
16,89
3 - BALANCIM DE VALVULA DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO PEUGEOT, PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.085,06 - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
270,18
UN
16,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.320,59
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
766
8750/000-2015       
81,67
Item:
1 - FUNILARIA E PINTURA. DA PORTA LATERAL
Vl.Total:
898,37
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
11,0000
81,67
2 - MÃO DE OBRA. NAS PORTAS - FIAT DUCATO PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
422,22
HR
5,1700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.988,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8751/000-2015       
60,00
Item:
1 - BATENTE DIANTEIRO
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
155,00
2 - Aquisiçao de: PIVO. LADO ESQUERDO
310,00
UN
2,0000
110,00
3 - Aquisiçao de: TERMINAL. EXTERNO LADO DIREITO
110,00
UN
1,0000
598,00
4 - BANDEJA. INFERIOR LADO ESQUERDO
598,00
1,0000
130,00
5 - PASTILHA DE FREIO
130,00
UN
1,0000
130,00
6 - REPARO DA PINÇA . DO FREIO
260,00
UN
2,0000
220,00
7 - REGULADOR. DE TERMINAL DE DIREÇÃO
220,00
UN
1,0000
240,00
8 - AQUISIÇÃO: CANO. E MANGUEIRA HIDRAULICA - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
240,00
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
140,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8752/000-2015       
25,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. SAE 40
Vl.Total:
100,01
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
20,00
2 - ADITIVO - FRASCO - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,99
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.797,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8753/000-2015       
260,00
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
260,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
192,01
2 - JOGO DE RETENTOR
192,01
1,0000
175,00
3 - VALVULA TERMOSTATICA
175,00
UN
1,0000
183,01
4 - BOMBA D'AGUA
183,01
UN
1,0000
130,00
5 - JOGO DE PARAFUSOS. DO CABEÇOTE
130,00
UN
1,0000
25,00
6 - FILTRO DE OLEO
25,00
UN
1,0000
98,01
7 - JOGO DE VALVULA. PARA ADMISSÃO
98,01
UN
1,0000
94,00
8 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE VALVULA DE ESCAPAMENTO
94,00
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
180,01
9 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE GUIA DE VALVULA
180,01
1,0000
320,00
10 - COMANDO. DO MOTOR
320,00
1,0000
69,98
11 - REFIL DO ESPELHO. DO RETROVISOR - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
139,96
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
548,01
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8754/000-2015       
250,01
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. HIDRAULICO PARA TANDEM - BALDE
Vl.Total:
500,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
24,00
2 - Aquisiçao de: GRAXA . PARA ROLAMENTO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
48,00
POTE
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
2.196,94
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8755/000-2015       
20,67
Item:
1 - SILICONE. PARA JUNTA
Vl.Total:
62,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
64,37
2 - EMENDA DA CORRENTE
64,37
UN
1,0000
7,02
3 - CALÇO DE AJUSTE. DO ROLAMENTO
42,12
UN
6,0000
1.054,56
4 - EIXO ACIONAMENTO
1.054,56
UN
1,0000
341,64
5 - ROLAMENTO. DO ACIONAMENTO
683,28
UN
2,0000
145,30
6 - COLAR DO ROLAMENTO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
290,60
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
139,99
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8756/000-2015       
20,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - KIA MOTORS TOPIC - PLACA BRZ 3361 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
139,99
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.875,01
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8757/000-2015       
243,01
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
486,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
47,01
2 - FILTRO DE OLEO
94,01
UN
2,0000
85,00
3 - FILTRO DE AR
85,00
UN
1,0000
74,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
74,00
UN
1,0000
180,00
5 - EXTINTOR. ABC
180,00
1,0000
460,01
6 - BATERIA 90 AMPERES
460,01
UN
1,0000
247,99
7 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE RACK - KIA MOTORS TOPIC - PLACA BRZ 3361 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
495,98
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
717,01
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8758/000-2015       
385,01
Item:
1 - ASSENTO COMPLETO
Vl.Total:
385,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
8,50
2 - TERMINAL BATERIA
17,00
UN
2,0000
1,01
3 - PARAFUSO. DO TERMINAL
2,02
UN
2,0000
110,01
4 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR. EXTERNO
220,01
UN
2,0000
92,97
5 - ELEMENTO FILTRO. DE AR INTERNO - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3840 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
92,97
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
4.436,03
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8759/000-2015       
374,00
Item:
1 - REPARO DA BOMBA INJETORA
Vl.Total:
374,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
191,00
2 - BUJAO. DA BOMBA
191,00
UN
1,0000
685,00
3 - ARRASTADOR. DA BOMBA
685,00
UN
1,0000
135,00
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. ARRUELA E CALÇO
135,00
1,0000
39,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
39,00
UN
1,0000
108,00
6 - Aquisição de: CHAPA. DE FECHAMENTO
108,00
UN
1,0000
284,01
7 - BICO INJETOR
1.704,03
UN
6,0000
1.200,00
8 - PORTA. INJETOR - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.200,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
950,47
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
213
8760/000-2015       
144,67
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO DIFERENCIAL DIANTEIRO DO MUNHÃO LADO DIREITO E LADO 
ESQUERDO PARA EXAME DO BARULHO, TROCA PINOS, BUCHAS E RETENTORES - RETRO ESCAVADEIRA 
Vl.Total:
950,47
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,5700
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
RANDON RD 406 EXTENSÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.160,52
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
213
8761/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. HIDRAULICA E TRANSMISSÃO - MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710 A - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.160,52
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
14,2100
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.073,24
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8762/000-2015       
39,50
Item:
1 - DISCO. TACOGRAFO
Vl.Total:
39,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,50
2 - TAMPA DO RESERVATORIO. DE AGUA
25,50
1,0000
100,00
3 - REPARO DA VALVULA DO PEDAL
100,00
UN
1,0000
373,50
4 - CUBO DE RODA. DIANTEIRA
747,00
2,0000
80,62
5 - ROLAMENTO EXTERNO. DIANTEIRO - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
161,24
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
471,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8763/000-2015       
410,25
Item:
1 - MOLA CONTRA FEIXE. LADO DIREITO
Vl.Total:
410,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
41,25
2 - ESPIGÃO
41,25
UN
1,0000
19,50
3 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA - FORD CARGO C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,50
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
642,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8764/000-2015       
450,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. AUXILIAR
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
30,00
2 - ESPIGÃO
30,00
UN
1,0000
75,00
3 - GRAMPO MOLA. TRASEIRA
75,00
UN
1,0000
87,00
4 - 7º MOLA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
87,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
187,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8765/000-2015       
187,50
Item:
1 - CRUZETA DO CARDAN - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
187,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
432,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8766/000-2015       
432,00
Item:
1 - MANGUEIRA DE FILTRO DE AR - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
432,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
164,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8767/000-2015       
164,00
Item:
1 - TUBO HIDRAULICO . DA LANÇA TRASEIRA - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO B 90 B - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
164,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
147,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8768/000-2015       
147,00
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇAO - RETROESCAVADEIRA CASE 580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
63,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8769/000-2015       
63,00
Item:
1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA. DA MESA - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
63,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
75,40
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8770/000-2015       
75,40
Item:
1 - JOGO DE PALHETA - SANTANA PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
6.710,32
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8771/000-2015       
1.780,44
Item:
1 - PISTÃO. ESCARIFICADOR
Vl.Total:
1.780,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.549,56
2 - PISTÃO TOMBO DA RODA
1.549,56
UN
1,0000
1.929,92
3 - JOGO DE MANGUEIRA. HIDRAULICA
1.929,92
1,0000
1.450,40
4 - VALVULA SOLENOIDE. DE PRESSÃO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.450,40
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,09
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
213
8772/000-2015       
81,67
Item:
1 - LIMPEZA. DO RADIADOR
Vl.Total:
80,04
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
81,67
2 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
120,05
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,54
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
213
8773/000-2015       
81,67
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
71,05
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8700
81,67
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
118,42
HR
1,4500
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
51,45
HR
0,6300
81,67
4 - CASTER. LADO DIREITO - MITSUBISHI L 200 PLACA EHE 7245 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
59,62
HR
0,7300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
156,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8774/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA DO MOLEJO TRASEIRO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
156,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
224,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8775/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA
Vl.Total:
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DA MAÇANETA - FORD CARGO C 1717 PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
56,00
HR
0,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.140,34
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8776/000-2015       
300,44
Item:
1 - OLEO 15W40. DIESEL - BALDE DE 20 LITROS
Vl.Total:
600,88
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
269,73
2 - Aquisiçao de: OLEO. HIDRAULICO SAE 68 - BALDE - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
539,46
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,05
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8777/000-2015       
25,01
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,05
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
7087/2015
Outros/Não Aplicável
ROBERTO COSTA CUNHA
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
126.198.668-71
0,00
473
8778/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - REUNIÃO REF. PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE DO AGROCHÁ NA FUNDAÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FDE) NO DIA 17/07/15 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 
05h30 E RETORNO ÀS 17h15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
7088/2015
Outros/Não Aplicável
ROBERTO COSTA CUNHA
42,26
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
126.198.668-71
0,00
473
8779/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - REUNIÃO PARA TRATAR DA REGULARIZAÇÃO DAS MEDIÇÕES E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DAS 
QUADRAS DAS ESCOLAS JUSCELINO K. DE OLIVEIRA E ANNA PINTO BANKS, NO DIA 15 DE JUNHO NA CIDADE 
DE PARIQUERA-AÇU/SP - SAÍDA ÀS 11h15 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
7089/2015
Outros/Não Aplicável
ROBERTO COSTA CUNHA
42,26
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
126.198.668-71
0,00
473
8780/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - REUNIÃO PARA TRATAR DA DOCUMENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA EMPRESA CELENGE PARA 
NOVA LICITAÇÃO DAS QUADRAS DAS ESCOLAS JUSCELINO K. DE OLIVEIRA E ANNA PINTO BANKS NA 
CIDADE DE PARIQUERA-AÇU/SP, DO NIA 25 DE MAIO DE 2015, SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 18h45 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
128,48
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
14326/000-2014       
128,48
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14326/0-2014
Vl.Total:
128,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/08/2015 ATÉ 17/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
25
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 19 de Agosto de 2015.